三合一记录表格贯标.doc

PAGE PAGE 31 记录管理职责分工及保管期限表 序号 管理记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 一 文件控制程序 ZMWJ/QESP-01-2010 1 发文登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录1 各部门 三年 2 收文登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录2 各部门 三年 3 文件借阅登记表 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3 各部门 三年 4 文件更改申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录4 各部门 三年 5 文件销毁申请书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录5 各部门 三年 6 文件更改通知书 ZMWJ/QESP-01-2010-记录6 各部门 三年 7 作废文件申请单（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录7 各部门 三年 8 受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8 各部门 三年 9 电子文件发放清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录9 各部门 二 记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010 1 记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1 各部门 三年 2 记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2 各部门 三年 三 一体化管理方针、目标、指标和管理方案 ZMWJ/QESP-03-2010 1 年度目标、指标和管理方案考核记录 ZMWJ/QESP-03-2010-记录1 一体化办公室 三年 四 环境因素识别和评价控制程序 ZMWJ/EP-04-2010 工程部门 三年 1 环境因素调查表 ZMWJ/EP-04-2010-记录1 各部门 三年 2 环境因素台帐及评价表（污染物类） ZMWJ/EP-04-2010-记录2 工程部门 三年 3 环境因素台帐及评价表（资源能源类） ZMWJ/EP-04-2010-记录3 工程部门 三年 4 重要环境因素清单 ZMWJ/EP-04-2010-记录4 工程部门 三年 5 重要环境因素汇总 ZMWJ/EP-04-2010-记录5 一体化办公室 三年 五 危险源辩识、风险评价和风险控制程序 ZMWJ/SP-05-2010 1 危险源辩识、风险评价表 ZMWJ/SP-05-2010-记录1 各部门、安监部门 三年 2 重大危险源清单 ZMWJ/SP-05-2010-记录2 安监部 三年 六 法律法规和其他要求获取和更新控制程序 ZMWJ/QESP-06-2010 1 法律法规和其他要求清单 ZMWJ/QESP-06-2010-记录1 各部门 三年 七 管理体系策划控制程序 ZMWJ/QESP-07-2010 八 信息交流与沟通控制程序 ZMWJ/QESP-08-2010 1 信息交流记录表 ZMWJ/QESP-08-2010-记录1 各部门 三年 九 管理评审控制程序 ZMWJ/QESP-09-2010 1 管理评审计划 ZMWJ/QESP-09-2010-记录1 一体化办公室 三年 2 管理评审通知书 ZMWJ/QESP-09-2010-记录2 一体化办公室 三年 3 管理评审会议签到表 ZMWJ/QESP-09-2010-记录3 一体化办公室 三年 4 管理评审会议记录 ZMWJ/QESP-09-2010-记录4 一体化办公室 三年 5 管理评审报告 ZMWJ/QESP-09-2010-记录5 一体化办公室 三年 6 改进建议 ZMWJ/QESP-09-2010-记录6 各部门、一体化办 三年 十 人力资源控制程序 ZMWJ/QESP-10-2010 1 培训记录表 ZMWJ/QESP-10-2010-记录1 人力资源、相关部门 三年 2 培训学员登记表 ZMWJ/QESP-10-2010记录2 人力资源、相关部门 三年 3 培训学员考勤表 ZMWJ/QESP-10-2010记录3 人力资源、相关部门 三年 4 教训考核发证登记表 ZMWJ/QESP-10-2010记录4 人力资源、相关部门 三年 5 职工技能资格考试发证审批花名册 ZMWJ/QESP-10-2010记录5 人力资源、相关部门 三年 十一 施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序 ZMWJ/QESP-11-2010 1 购置大型主要施工设备审批表 ZMWJ/QESP-11-2010记录1 机电部门 三年 2 设备入库验收单 ZMWJ/QESP-11-2010记录2 机电部门 三年 3 设备出（退）库单 ZMWJ/QESP-11-2010记录3 机电部门、项目部 三年 4 设备台帐 ZMWJ/QESP-11-2010记录4 机电部门、项目部 三年 5 施工设备季度检查表 ZMWJ/QESP-11-2010记录5 机电部门 三年 6 防爆设备（含五小电气）检验入井许可证 ZMWJ/QESP-11