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记录管理职责分工及保管期限表
序号
管理记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
一
文件控制程序
ZMWJ/QESP-01-2010
1
发文登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录1
各部门
三年
2
收文登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录2
各部门
三年
3
文件借阅登记表
ZMWJ/QESP-01-2010-记录3
各部门
三年
4
文件更改申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录4
各部门
三年
5
文件销毁申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录5
各部门
三年
6
文件更改通知书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录6
各部门
三年
7
作废文件申请单(代通知书)
ZMWJ/QESP-01-2010-记录7
各部门
三年
8
受控文件清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录8
各部门
三年
9
电子文件发放清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录9
各部门
二
记录清单
ZMWJ/QESP-02-2010
1
记录清单
ZMWJ/QESP-02-2010-记录1
各部门
三年
2
记录明细表
ZMWJ/QESP-02-2010-记录2
各部门
三年
三
一体化管理方针、目标、指标和管理方案
ZMWJ/QESP-03-2010
1
年度目标、指标和管理方案考核记录
ZMWJ/QESP-03-2010-记录1
一体化办公室
三年
四
环境因素识别和评价控制程序
ZMWJ/EP-04-2010
工程部门
三年
1
环境因素调查表
ZMWJ/EP-04-2010-记录1
各部门
三年
2
环境因素台帐及评价表(污染物类)
ZMWJ/EP-04-2010-记录2
工程部门
三年
3
环境因素台帐及评价表(资源能源类)
ZMWJ/EP-04-2010-记录3
工程部门
三年
4
重要环境因素清单
ZMWJ/EP-04-2010-记录4
工程部门
三年
5
重要环境因素汇总
ZMWJ/EP-04-2010-记录5
一体化办公室
三年
五
危险源辩识、风险评价和风险控制程序
ZMWJ/SP-05-2010
1
危险源辩识、风险评价表
ZMWJ/SP-05-2010-记录1
各部门、安监部门
三年
2
重大危险源清单
ZMWJ/SP-05-2010-记录2
安监部
三年
六
法律法规和其他要求获取和更新控制程序
ZMWJ/QESP-06-2010
1
法律法规和其他要求清单
ZMWJ/QESP-06-2010-记录1
各部门
三年
七
管理体系策划控制程序
ZMWJ/QESP-07-2010
八
信息交流与沟通控制程序
ZMWJ/QESP-08-2010
1
信息交流记录表
ZMWJ/QESP-08-2010-记录1
各部门
三年
九
管理评审控制程序
ZMWJ/QESP-09-2010
1
管理评审计划
ZMWJ/QESP-09-2010-记录1
一体化办公室
三年
2
管理评审通知书
ZMWJ/QESP-09-2010-记录2
一体化办公室
三年
3
管理评审会议签到表
ZMWJ/QESP-09-2010-记录3
一体化办公室
三年
4
管理评审会议记录
ZMWJ/QESP-09-2010-记录4
一体化办公室
三年
5
管理评审报告
ZMWJ/QESP-09-2010-记录5
一体化办公室
三年
6
改进建议
ZMWJ/QESP-09-2010-记录6
各部门、一体化办
三年
十
人力资源控制程序
ZMWJ/QESP-10-2010
1
培训记录表
ZMWJ/QESP-10-2010-记录1
人力资源、相关部门
三年
2
培训学员登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录2
人力资源、相关部门
三年
3
培训学员考勤表
ZMWJ/QESP-10-2010记录3
人力资源、相关部门
三年
4
教训考核发证登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录4
人力资源、相关部门
三年
5
职工技能资格考试发证审批花名册
ZMWJ/QESP-10-2010记录5
人力资源、相关部门
三年
十一
施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序
ZMWJ/QESP-11-2010
1
购置大型主要施工设备审批表
ZMWJ/QESP-11-2010记录1
机电部门
三年
2
设备入库验收单
ZMWJ/QESP-11-2010记录2
机电部门
三年
3
设备出(退)库单
ZMWJ/QESP-11-2010记录3
机电部门、项目部
三年
4
设备台帐
ZMWJ/QESP-11-2010记录4
机电部门、项目部
三年
5
施工设备季度检查表
ZMWJ/QESP-11-2010记录5
机电部门
三年
6
防爆设备(含五小电气)检验入井许可证
ZMWJ/QESP-11
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