流程描述ASM0102项目工机具及劳保用品采购申请与领用流程.docxVIP

项目工机具及劳保用品采购申请与领用流程 版次 编写 审核 批准 修改原因 日期 流程主责部门 流程协同部门 部门名称 项目管理处 责任岗位 处长 流程目标 阐述公司的项II原材料、非标件、劳保用品等采购申请的审批程序，确保采购审批程序严格、规范，采购内容更符合项H开展需求。 适用范围 山东核电设备制造冇限公司 相关政策和制度 [AR01]《山东核电设备制造冇限公司物项采购管理办法》(SEM?S?PSD?24) [AR02]《山东核电设备制造冇限公司工机具管理办法》(SEM?S?PSD?25) 本流程风险 未建立项忖工机具和劳保用品采购、使用等事项的管理制度，相关工作无据可依，可能导致项忖工机具和劳保用品的采购、领用、口常管 理等不规范，给公司带來资产损失。 项目工机具和劳保用品采购申请审批程序不科学、不合理，可能导致采购审批效率低下，影响项H进度；或者导致不合理采购行为发生， 给公司带来资产损失。 项目工机具和劳保用站领用的审批程序不合理，可能导致审批效率低下或审批不严格，进而导致不合理领用行为发生，给公司带来资产损 失。 项目工机具和劳保用品采购、领用等工作未被严格记录，物项使用、管理、退库等相关后续工作无据可依，可能导致项忖工机具和劳保用 晶的流失。 5.流程图 6.流程说明 骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 备 注 [C01] 公司已制定并下发《山东核电设备制造冇限公司物项采购管理办 法》（制度编号：SEM-S-PSD-24）.《山东核电设备制造有限公 司工机具管理办法》（制度编号：SEM-S-PSD-25）,这些制度文 件分别対物项采购、工机具管理等进行了规定。 本流程开始。 01 提出采购 申请 项口管理处项口部经 办人 项目管理处项目部经办人根据项目业务开展需要，编写《采购中 请单》，提出采购申请。《采购申请单》明确采购的物品名称、型 号、技术参数、数量、用途等内容。 [EF01] 《采购申请单》 02 审核 项hl管理处项hl经理 【C02】 项目管理处项目经理对采购申请进行审核，主要关注采购申请是 否符合项目开展需要、《采购申请单》信息是否准确、完整等。 审核后在《采购申请单》上签字确认。 [EF01] 《釆购申请单》  骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 03 审批 项ri管理处处长 【C03】 项冃管理处处长对采购申请进行审核，主要关注《采购申请单》 信息是否准确、完整，采购巾请是否符合项冃开展需要、符合公 司的采购管理制度等。审核后在《采购申请单》上签字确认。 [EF01] 《采购申请单》 04 实施采购 /通知领 取 采购供应处经办人 采购供应处经办人按照《采购申请单》和物项采购管理程序的相 关要求实施采购工作。采购完成后通知项目部领取采购物甜。 [EF01] 《采购申请单》 05 编制领取 单 项n管理处项it部经 办人 项目管理处项目部经办人编制《领取单》，明确要领取的物品内 容，如名称、型号、数量等，并由编制人签字确认。领取单编制 人与采购计划编制人不一致的，需由采购计划编制人签字确认。 [EF02] 《领取单》  骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 06 审批为发 放 釆购供应处经办人 【C04】 采购供应处经办人对《领取单》进行审核，并按照《领取单》发 放已采购物品。发放时需填写《XX登记表》，做好出库登记。 [EF03] 《XX登记表》 07 领取并入 账登记 项H管理处项H部经 办人 【C05】 项目管理处项目部经办人前往领取申领物项，做好物项交接，并 填写台账《XX登记表》，做好入账登记。 [EF04] 《XX登记表》 流程结朿。 7.其他说明