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云南省丽江市XXXX局 2016年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 华坪县信访局属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位有行政编制7名，2016年年末实有在职人员7名。其中公务员4名，行政工人2名，事业人员1名，退休1名。 我单位严格按照财务规章制度管理各项经费支出，2016年并无违法违纪支出各类经费的情况出现。 （二）当年取得的主要事业成效。 2016年我单位严格按照财务规章制度的规定，做到了精益求精，节约成本。有效的控制和降低了各项经费的支持，2016年的收入及支出同比2014年均有所下降。我单位将一如既往的继续贯彻落实各项财务规章制度，建立健全财务体系尽力做好每年的财务决算工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 我单位2016年年初财政拨款收入预算数为 408,440.00 元；实际收到财政拨款为 1,577,968.80 元，2016年年初预算财政拨款支出为 408,440.00元，实际支出 1,772,160.52 元，财政拨款收入比年初预算增加 1,169,528.80 元支出数比年初预算数超支 1,363,720.52 元 经费超支原因说明： 在职人员及退休人