11、工程安全质量问题整改闭合工作管理办法.pdf

鲁南高速铁路有限公司 工程安全质量问题整改闭合工作管理办法 （试行 ） 第一章 总 则 第一条 为加强鲁南高速铁路工程安全质量管理，确保工程 安全质量问题整改闭合到位，根据铁路总公司关于建设工程安全 质量问题整改严格落实闭环管理的要求，制定鲁南高速铁路工程 安全质量问题整改闭合工作管理办法。 第二条 本办法适用于鲁南高速铁路工程建设全过程。 第二章 安全质量问题 第三条 安全质量问题是指在鲁南高速铁路工程建设施工 过程中，参建单位违反国家有关建设工程安全质量法律、法规、 条例及铁路总公司有关铁路建设工程安全质量管理规定、技术标 准规程、施工图设计文件、高速铁路工程施工质量验收标准、鲁 南高速铁路公司安全质量管理文件有关规定要求的行为及其所 造成结果不构成事故的问题。 第四条 各级查出安全质量问题定类 （一）国家相关管理部门、铁总、山东省地方政府有关部门、 等上级管理单位检查发现的安全质量问题定为A 类。 （二）国家铁路局上海监督管理局检查发现的安全质量问题 - 1 - 定为 B 类。 （三）第三方检测单位检查发现的安全质量问题定为C 类。 （四）鲁南高速铁路公司检查发现的安全质量问题定为 D 类。 （五）监理单位检查发现的安全质量问题定为E 类。 （六）施工单位标段指挥部 (项目部)检查发现的安全质量 问题定为F 类。 第三章 闭合管理流程 第五条 问题闭合处理流程 （一）建立问题库：要求各责任单位对各方下发的书面通知 书提出的问题，按附表的格式建立问题库（安全质量问题库整改 销号台帐 ）。 （二）问责处理：要求各责任单位要根据问题的性质，依据 有关规定，对作业人员（实名制作业人员）、验收人员、负责人 （岗位负责人、专业负责人、逐级负责人）进行责任追究并各自 建立问责台账备查。 （三）限时整改：各责任单位要把查出的问题一一对应落实 到具体负责整改的责任人，严格按整改要求、规定时间整改完成， 对不按期完成的要追究责任。 （四）复查验证：整改完成后，及时报监理复查及鲁南公司 - 2 - 现场指挥部验证并签认，做到复查不合格不准进入下道工序。 （五）资料上报、归档：按第六条第 4 款资料管理内容要求 去做。 第六条 各类问题处理流程 （一） A、B、C 类问题处理：公司接到书面整改通知或实 体质量检测报告，负责拟文转发提要求，各责任单位按要求进行 整改，并按规定问责处理，闭合资料应及时报公司安质部，公司 纳入考核管理。 （二） D 类问题处理： 公司现场检查发现的问题，检查人 必须下发安全质量问题整改通知单，施工单位必须签字确认并负 责整改，监理复查，公司指挥部验证；施工单位负责将闭合资料 按时报检查人，检查人审查后报公司安质部。 （三）Ｅ类问题处理：监理人员查出问题，应下发监理通知 单；施工单位必须签字确认，负责整改，整改完成填写监理通知 回复单；监理下发人复查闭合并报监理站存档。 对一次复查未整改的问题，监理应组织有关人员召开专题会 形成纪要继续督办整改，仍不能整改的提交鲁南公司处理。 （四）Ｆ类问题处理：施工单位标段指挥部(项目部) 检查 人查出问题，应下发书面整改通知单，落实责任人，限期整改， 安全质量负责人复查闭合并存档，对整改不到位的，标段指挥部 (项目部)要问责处理，并负责督办闭合。 - 3 - 第四章 有关要求 第七条 首查负责制：A、B、C 类问题由公司指挥部负责督 促整改；D、E、F 类问题实行首查负责制，即谁检查发现问题， 谁负责督促整改闭合，并对检查和整改闭合工作