安全生产标准化查评所需文件资料清单.docxVIP

XXXXXXX风电场安全生产标准化 查评 HYPERLINK \l _Toc194999148 应提供文件、标准、制度、台账、记录等材料清单 （2015.4） 1.1 目标 已存档 修编情况 1.1.1 目标 的制 定 公司制定且经主要负责人批准的近3—5年安全生产规划文件 公司制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件 公司制定的安全生产规划文件和本年度安全生产目标（指标）文件发放登记或记录 1.1.2 目标 的控 制与 落实 公司、部门（分场或车间）、班组自上而下进行的层层分解的安全目标责任书。 班组、部门（分场或车间）、公司自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书） 1.1.3 目标 的监 督与 考核 公司评级期（一年，下同）内月安全生产简（通）报 公司安全目标考核管理办法或实施细则 公司安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料 1.2 组织机构和职责 1.2.1 安全 生产 委员 会 公司组建安全生产委员会文件及安全生产委员会制定的相关制度文件 公司安全生产委员会按规定定期和不定期召开的会议原始记录 公司安全生产委员会重大、重要安全生产事项研究、决定、决策相关文档资料 1.2.2 安全 生产 保障 体系 1.2.3 安全 生产 监督 体系 公司设置安全生产监督管理机构文件 公司安全生产监督管理机构人员明细及机构配备的设施、器材清单 公司安全生产监督管理机构具有注册安全工程师人员相应证书 安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作进行现场监督记录 安全监督人员现场安全监督手册或记录 1.2.4 安全 生产 责任 制 由公司主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制度 公司相关各级人员安全生产责任制落实情况监督考核记录 公司安全生产责任追究制度及相应的安全生产责任追究记录 公司安全生产奖惩制度及相应的安全生产奖惩记录 1.3 安全生产投入 1.3.1 费用 管理 公司上级对公司安全生产费用提取的相关规定文件 公司制定、印发的年度安全生产费用计划文件 公司主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核的记录资料 1.3.2 费用 使用 公司安全生产费用计划执行情况动态记录资料 1.4 法律法规与安全管理制度 1.4.1 法律 法规 与标 准规 范 公司制定的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度 公司根据识别和获取的法律法规及时完善本公司规章制度和规程的相关记录记载资料 公司将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的相关记录记载资料 公司将识别和获取到适用于公司安全生产的安全生产法律法规、标准规范，结合公司安全生产实际，及时转化为本单位规章制度的相关记录记载资料 1.4.2 规章 制度 公司安全生产规章制度汇编及由公司主要负责人签发的印发安全生产规章制度文件 公司安全生产规章制度发放明细记录 各生产单位、部门相关岗位安全生产规章制度配置明细 1.4.3 安全 生产 规程 公司配备的国家及电力行业有关安全生产规程 公司编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程 公司安全生产规程发放明细及发放记录 1.4.4 评估 和修 订 公司每年至少进行一次的对公司执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行了检查评估记录 每年发布的由公司主要负责人审批并以文件形式发布的有效法律法规、制度、规程等清单 公司每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷并由公司主要负责人批准，以文件形式发布的有关制度、规程清单 1.4.5 文件 和档 案管 理 公司制定的执行文件和档案管理制度 公司主要安全生产过程、事件、活动、检查记录 公司各生产班组的班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查等安全记录 1.5 教育培训 1.1.1 教育 培训 管理 公司以文件形式包括明确安全教育培训主管部门或专责人内容的安全教育培训制度 公司在制定安全教育培训计划前，按规定及岗位需要，进行安全教育培训需求识别文档资料 公司制定的且以文件形式印发的年度安全教育培训计划 公司安全教育培训计划执行情况动态记录和安全教育培训分级管理档案 公司定期进行的安全教育培训效果评估和提出改进措施的评估报告或相关文档资料 1.1.2 安全 生产 管理 人员 教育 培训 公司安全生产管理人员名单 公司主要负责人、主管安全负责人、主管生产负责人、安全生产管理人员经政府安全生产监督管理部门或经国家安全生产监督管理总局认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书 1.1.3 操作 岗位 人员 教育 培训 公司安全教育培训记录及训考试（核）成绩统计及试卷 公司工作票签发人、工作负责人、工作许可人