计量测试研究所内审检查表.docxVIP

受审部门：质保业务室.计量检定室 审核时间: 受审部门：质保业务室.计量检定室 审核时间: 合 符 / 用 适 一八 4组织和管理 K9^ k2 4. 3 基本 条件 1 b2等3确 管理体系 求 要 总 5. 1关性次抽 系 体： 3竹 文 2 3. 5. 第页共页  内审检查表 审核依据 检查内容 现场记录 检查结果 符合 不符合 不适用 5.管理体系 5. 4文件控制 1、 查阅程序文件中是否有文件控制程序 2、 检查受控文件清单，看是否现行有效？是否有 唯一性编号？文件清单与实际文件是否相符？本 室制定的文件是否经过审批？ 3、 是否有效控制文件的现行状态 4、 随机抽取5份文件确定是否能够妥善保管，并 现行有效检查是否有需耍修订的文件？是否实施 了修订？ 5、 至效或作废文件是否从使用处撤出？无效或作 废文件是否有适当而清晰的标识？ 5. 5记录控制 1、 是否制定记录管理程序 2、 抽取10种质量记录和10种技术记录确定是否 按规定填写，是否真实可信，是否正确清晰，记录 保存是杏完好 3、 如何对记录进行保密 4、 当记录出现错误时，是否按规定进行了规范性 的修改。 5、 是否制定电子格式保存和处理的程序 受审部门: 文件编号:LCJL04-091-2007 审核时间： 第页共页 5. 6管理评审 1、 体系文件小是否有管理评审的相关程序 2、 机构负责人是否建立管