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第
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供应商现场评审表
编号:CF-QR-WG-010 版本:A1
供应商名称: 主供物料: 评审日期:
质量管理体系部分 (共48分)
项目
评 审 内 容
标准分数
实得分数
审查证据
评 定 记 录
评分人
1.质量管理体系建设
1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量体系? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内?
一票否决8
1) 质量管理体系认证证书
2) 质量手册及程序文件
2.质量目标(8分)
1) 制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评价,并采取相应措施?是否分解
8
3) 形成文件的质量目标及分解目标
4) 目标完成情况的监控、测评记录、措施方案及记录
3.组织机构及职责(8分)
1) 是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位?对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员
4
1) 组织结构图;
2) 部门职能分配表。
3)岗位职责分配表。
4)查所提出的主要岗位人员数量;
5)岗位标准;
2)对影响产品质量的人员是否规定了相应职责,且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责?是否有评价和适宜的措施
4
4.质量策划(8分)
1)是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时,实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2)对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审(8分)
1)是否每年有最少一次内审,内审不符合项是否有采取措施
4
内审及管理评审记录
2)是否每年有管理评审,管理评审不符合项是否有采取措施
4
6.持续改进(8分)
1)是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施,对质量管理体系和产品质量实施了持续改进。
4
1)为完成质量目标所采取的措施及实施记录2)对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录。
2)是否使用适宜的方法验证了改进效果,并能证实改进效果是有效的。
4
二、产品质量控制部分 (共52分)
项目
评 审 内 容
标准分数
实得分数
审查证据
评 定 记 录
1)进料产品质量控制(12分)
1)是否有进料检验规程,进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频次和检测手段等?
4
1)抽查3—4种主要采购件的检验规程及进货检验记录
4)不合格品处理文件
5)抽2—3批不合格品处理的记录
2)进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标?
4
3)对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2)过程质量控制(12分)
1)是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划,规程与技术文件是否一致。
4
1、? 特殊及关键工序明细表及管理文件;
3、? 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录;
4、? 特殊及关键工序监控纪录(控制图及Cpk值)
5、控制计划及检验记录
2)是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控,过程能力指标怎样。
4
3)是否对特殊过程、关键过程实施有效监控,控制有效性如何(包括人员、设备、材料、参数、环境)
4
3)最终检验和型式试验(12分)
1)是否有制定最终检验规程,规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性,涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
4
1)最终产品检验规程
2)检验记录
3)让步放行记录
4)确认检验记录,台架试验报告
5)全尺寸检验记录,产品审核记录
2)确认检验——是否按规定的周期实施:①周期:满足顾客、法律、法规的要求;②项目是否齐全;③结果是否合格
4
3)新产品出厂前是否有进行全尺寸检验,是否有对入库及过程半成品进行产品审核
4
4)不合格品的管理(8分)
1)是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2)是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止再发生。
4
纠正预防措施单,8D报告
4)标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程(材料、加工、装配、发货)的批次管理,其记录是否能够在规定期限保存
4
加工记录
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