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浙 江 顶 立 添 翼 汽 车 部 件 有 限 公 司 ZHEJIANG DINGLI TIANYI AUTOMOBBILE ACCESSORIES CO.,LTD. 2014年度质量部经营计划 品质部 1.2013年质量部数据（财务）分析 2.2013年质量部质量成本成因分析 3.2014年质量部目标预算 4.2014年质量部目标达成资源预算及岗位 职能定义 0.内容 5.2014年质量部目标预算经营计划 6.2014年质量部目标经营计划监督/纠错/考核 0.2014公司利润财务目标 0.1公司经营目标输入 0.1 14年公司财务目标要求输入： 1.1 11~13年质量成本-分类分析： 1.COQ分析 从图表看出： 1.2013年度质量成本：134万左右，其中外部质量成本占59万左右，评价监督成本占50左右，内部成本占25万左右 2.从11到13年质量成本呈下降趋势 3.外部质量成本中3包服务占最多，54万 1.2 11~13年质量成本-分类占比分析： 1.COQ分析 从图表看出： 1.11到13年度质量总成本下降比例分别为：43.6%; 6%； 2.从13年质量成本呈下降趋势 3.外部成本占比最多：1,37%，其中3包索赔占比1、25% 2.1 2013年外部质量成本（3包服务费用）-按产品、车型分类分析： 2.COQ成因分析 结论： 1.2013年度外部质量成本占比最多的是升降器81% 2.其次为安全带：17.4% 3.2013年度1~11月升降器索赔金额：438399元， 其中，安全带索赔94175元，备轮升降器索赔： 8567元 结论： 1.2013年占销售比最高的外部质量成本是浙江远景1.33% 2.其次为日产：0.03% 2.2 2013年外部质量成本-升降器故障分析 2.COQ成因分析 结论： 2013年影响外部质量成本的升降器故障TOP3：异响，变形 2.3 2013年外部质量成本-安全带故障分析 2.COQ成因分析 结论： 2013年影响外部质量成本的安全带故障TOP3：指示灯不亮，发卡、卡死，不回位 2.4 2013年内部质量成本（生产报废）-按零件分析： 2.COQ成因分析 从图看到： 2013年内部生产报废top3分布：锁舌25.3%，框架21.9%，带头18.7% 3.14年COQ目标预算 3.1 2014年质量成本目标预算依据-按销售数据预算 从上图看到： 依据14年销售预算，2014年销售预算目标110%，超公司既定目标：30%； 从表看出： 因为14年销售预算远远大于14年公司经营目标30%递增，假定利润率不变20%，由此： 可依赖客户销售预测，采取被动经营模式，依据销售预算制定经营计划 3.14年COQ目标预算 3.2 2014年质量成本目标预算-月分解 从图看出： 1.依据14年销售预算117%的增长，2014年质量成本预算目标暂定：同比下降25%，即每月下降0.07%： -13Y:3.13% -14Y:2.34% 3.14年COQ目标预算 3.2 2014年质量成本目标预算-利润贡献率分解 从表看出： -14年质量成本贡献最大为外部升降器产品 -评估，鉴定成本次之 4.14年部门资源预算 4.1 2014年质量部经营资源预算:(依据117%销售预算增加状态编制) 从表看出： 1.14Y质量部预算增长0.7%： -可靠性试验占：0.3%左右 -人力资源占：0.26%，主要用于4S维护 -薪资调整从质量成本预算中对冲 2.如果有新线开，按新增加比例增加经营资源预算 3.所有预算依据13年销售总额为基础及参考14年度销售计算 序号 项目 13年资源（个，台，费） 14年资源（个，台，费） 14年费用比例预算 1.人力资源（人头） 1 检验员QC 6 6 0% 2 试验，测试员 2 2 0% 3 FQC 4 4 0% 4 QE 1 3 0.23% 5 科长 4 4 0% 6 经理 1 1 0.04% 7 文员 1 0 0% 　 TTL 18 20 0.26% 2.测试设备资源 8 委外测试，维修费 　 10W 0.23% 9 国家实验室认证 0 3W 0.07% 10 金相分析仪器 0 0.6W 0.01% 11 显微镜 0 0.2W