关于要求部分变更余杭区2018年财政收支预算议案的说明（摘要）.PDFVIP

关于要求部分变更余杭区2018年 财政收支预算议案的说明（摘要） 余杭区财政局 沈世杰 （2018年12月28 日） 一、关于部分变更2018年财政收支预算 （一）变更2018年收入预算 2018年初，区十五届人大二次会议审查批准的2018年财政 收支预算中，财政总收入计划为565.00亿元,比上年实绩增长 12.15%。地方财政收入313.80亿元，比上年实绩增长12.07%。 根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势， 结合今年各项政策调整和税收收入形势，全区财政总收入拟变更 为621.00亿元，比年初预算增长9.91%，比上年实绩增长23.26%； 地方财政收入拟变更为335.80亿元，比年初预算增长7.01%， 比上年实绩增长19.93%。 （二）变更2018年支出预算 2018年年初地方财政支出预算为295.00亿元，按照以上变 更后的财政收入和现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为 309.00亿元，加上动用预算稳定调节基金34.00亿元，实际当 年可用资金343亿元，本次调整拟追加支出预算为43亿元。本 次调整拟追加支出预算43亿元加上上年专项结余7.95亿元、省 市专项补助7.80亿元，合计当年支出预算增加规模为58.74亿 1 元；本次调整预算另有年初预算安排的预备费和改革预留资金 3.00亿元，合计当年支出预算调整规模为61.74亿元(注：按照 新修订的预算法规定，上级专项补助和上年结余不列入预算调整范围， 2018年实际预算调整增加支出46亿元）。 根据以上情况，拟将调整增加的可用资金58.74亿元，全部 追加支出预算，支出预算从年初的295.00亿元调整为353.74亿 元。支出预算调整的重点为：一是确保民生资金的投入。调整后 用于民生资金258.16亿元，比上年民生资金增加57.25亿元； 二是保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出；三是支持经 济发展、加快基础设施建设资金比年初增加45.16亿元。 调整后全区财政支出预算为 353.74亿元，比上年调整预算 增长29.65%，其中区本级支出预算为 315.24亿元 （含开发区和 临平等三个城区街道16.50亿元），比上年调整预算增长30.77%， 新建街道和其他镇财政支出预算为38.50亿元，比上年调整预算 增长26.23%。剔除不可比因素和专项支出，全区经常性地方财 政支出同口径比上年增长10.83%，区本级经常性地方财政支出 同口径比上年增长9.40%。 2018年全区财政支出具体调整情况详见表二。 2018年区本级支出预算调整后追加具体明细项目详见表三。 二、关于部分变更2018年政府性基金收支预算 政府性基金收入年初计划为548.85亿元，主要包括国有土 地使用权出让金收入509.49亿元、国有土地收益基金收入27.95 2 亿元和其他政府性基金收入5.90亿元。根据2018年1-10月的 实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整为523.32 亿元，比年初预算减少25.53亿元，主要是国有土地使用权出让 金收入减少17.22亿元，国有土地收益基金收入减少7.75亿元。 按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全区当年 政府性基金可用资金为523.32亿元，加上地方政府专项债务新 增收入20.00亿元、上年结转10.88亿元、省市专项补助0.34 亿元，全年政府性基金支出拟调整为554.54亿元，比年初预算 增加5.69亿元，主要是国有土地使用权出让金支出增加7.16亿 元，国有土地收益基金支出减少3.30亿元，城市基础设施配套 费支出增加0.31亿元，其他政府性基金增加1.11亿元。 三、关于部分变更2018年国有资本经营收支预算 根据《余杭区本级企业国有资本收益收取管理试行办法》、《余 杭区本级国有资本经营预算管理办法》，预计2018年国有资本经营 收益上缴收入为462.00万元。区本级国有企业2017年经营收支 情况经财务决算审计后，应上缴区财政的国有资本经营收益比年 初预算增加288.30万元，2018年国有资本经营收益上缴收入拟