2019年东港区纪委.PDFVIP

2019年东港区纪委 部门预算 2019年部门预算公开目录 第一部分 2019年部门预算公开情况说明 一、部门概况 （一）单位主要职责 （二）机构设置情况 （三）单位预算构成 二、2019年部门预算情况说明 （一）单位基本情况 （二）收支预算情况 （三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况 （四）政府采购预算安排情况 （五）一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况 （六）国有资产占用情况 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 三、名词解释 第二部分 2019年部门预算表 表G00:封面 表G01:部门收支总体情况表 （按功能科目） 表G02:部门收支总体情况表 （按经济科目） 表G03:部门收入总体情况表 表G04:部门支出总体情况表 表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类) 表G06:财政拨款收支总体情况表 （按功能科目） 表G07:财政拨款收支总体情况表 （按经济科目） 表G08:一般公共预算支出情况表 表G09:一般公共预算基本支出情况表 表G10:一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表 表G11:政府性基金预算支出情况表 表G12:政府采购表 表G13:政府购买服务预算表 表G14:一般公共预算财政拨款 “五项”经费支出情况表 第一部分 2019年部门预算公开情况说明 一、部门概况 （一）单位主要职责 因深化国家监察体制改革，待上级有明确规定后予以公 开。 （二）机构设置情况 内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室。 案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪 检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。 派驻第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委。 区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第 四巡察组。 （三）单位预算构成 区纪委是一级预算单位，无所属二级预算单位。 二、2019年部门预算情况说明 （一）单位基本情况 本单位在职在编人员机关工作人员73人，事业单位人员7 人，退休人员3人，无离休人员。 本单位共有车辆9辆，其中，公务用车1辆。 （二）收支预算情况 1、收支预算总体情况 2019年收入预算889.18万元，其中，一般公共预算收入 889.18万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万 元。 收入预算较上年增加260.41万元，主要原因巡察机构健 全、监察体制改革等，人员增加，人员支出、日常公用等增加。 2019年支出预算889.18万元，其中，按功能科目分类， 一般公共服务支出889.18万元，公共安全支出0万元；按经 济科目分类，工资福利支出455.03万元，商品服务支出113.15 万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出321万元。 支出预算较上年增加260.41万元，主要原因是巡察机构 健全、监察体制改革等，人员增加，人员支出、日常公用等增 加。。 2、一般公共预算收支情况 2019年一般公共预算收入预算889.18万元，其中经费拨 款689.18万元，行政事业性收入0元，罚没收入200万元， 国有资源 （资产）有偿使用收入0万元。 2019年一般公共预算支出预算889.18万元，按功能科目 分类，其中，一般公共服务支出889.18万元，公共安全支出0 万元；按经济科目分类，工资福利支出455.03万元，商品服 务支出113.15万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支 出321万元。 3、政府性基金收支情况 区纪委2019年无政府性基金预算收入，相应也没有使用 政府性基金安排的支出。 （三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况 2019年通过财政拨款安排的基本支出预算568.18万元。 其中： 1、人员经费455.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、 绩效工资。 2、机关运行经费 （公用经费）434.15万元，主要用于办 公费77.86万元、印刷费9万元、电费4万元、邮电费21万 元、差旅费8万元、维修 （护）费7万元、租赁费2万元、会 议费0.5万元、培训费28.5万元、公务接待费3.5