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企业名称 　 主要负责人及电话 　 企业地址 　 联系人及电话 　 检查日期 　 检查人员 　 序号 检查内容 检查依据 检查情况 检查结论 1．安全管理责任落实情况 企业安全生产行政许可手续齐全或在有效期内。 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业应建立安全生产责任制，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 《安全生产法》 第5条、第18条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业主要负责人的安全职责应包含以下职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》 第18条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，投保安全生产责任保险。 《安全生产法》 第18条、第48条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业应依法提取安全专项资金，建立安全生产费用台账，保证安全设施投入。 《安全生产法》 第18条、财企〔01〕16号 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 《安全生产法》 第21条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 《安全生产法》 第24条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。 《安全生产法》 第55条 《生产经营单位安全培训规定》（安全监管总局令第3号公布，第63号修改） 第4条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 2．安全管理制度建立和执行情况 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1）安全生产例会等安全生产会议制度； 2）安全投入保障制度； 3）安全生产奖惩制度； 4）安全培训教育制度； 5）领导干部轮流现场带班制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）安全检查和隐患排查治理制度； 8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度； 10）应急管理制度； 11）生产安全事故或者重大事件管理制度； 12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度； 16）职业健康相关管理制度； 17）劳动防护用品使用维护管理制度； 18）承包商管理制度； 19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 第 14条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 各岗位均应制定操作规程，并与生产工艺实际情况相符合。 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》安监总管三[2015]113号 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。（安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。） 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 AQ3013－2008 第条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 新上岗从业人员应接受“三级”安全教育，并经考试合格后上岗。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 《生产经营单位安全培训规定》 第13条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 转岗、复岗从业人员应接受“两级”安全教育，“四新”投用前应对从业人员进行安全培训。 《安全生产法》 第26条 《湖南省安全生产条例》第13条 符 合□ 基本符合□ 不 符 合□ 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。特种作业操作证应保持在有效期内。 《安全生产法》 第27