信息化项目验收管理办法.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司信息化项目验收管理，确保项目成果符合要求，达到预期目标，规范验收流程，提高项目质量和投资效益，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司内部所有信息化项目的验收管理，包括软件开发项目、系统集成项目、网络建设项目等各类信息化建设项目。

（三）基本原则

1.合规性原则：验收工作应严格按照国家法律法规、行业标准以及公司相关规定进行。

2.客观公正原则：验收过程和结果应客观、公正，不受任何单位和个人的干扰。

3.全面性原则：对项目的各个方面进行全面审查，包括项目成果的功能、性能、质量、文档等。

4.及时性原则：项目完成后应及时组织验收，避免拖延影响项目的正常使用和效益发挥。

二、验收组织与职责

（一）验收小组

1.公司成立信息化项目验收小组，负责对项目进行验收。验收小组由公司领导、相关部门负责人、技术专家等组成。

2.验收小组设组长一名，由公司领导担任，负责主持验收工作，对验收结果进行审批。

（二）验收小组职责

1.审查项目验收申请，确定验收方式和时间。

2.制定验收方案，明确验收内容、标准和流程。

3.组织开展验收工作，包括听取项目汇报、查阅文档资料、实地测试演示等。

4.对验收过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实情况。

5.撰写验收报告，对项目进行评价，提出验收结论。

（三）项目实施部门职责

1.负责项目的具体实施，按照合同要求和项目计划完成项目建设任务。

2.整理和提交项目验收所需的文档资料，包括项目需求说明书、设计文档、测试报告、用户手册等。

3.对项目进行自查，确保项目成果符合验收条件。

4.配合验收小组开展验收工作，对验收小组提出的问题及时进行整改。

（四）相关部门职责

1.业务部门负责对项目成果的业务功能进行审核，确保项目满足业务需求。

2.财务部门负责对项目经费使用情况进行审查，确保经费使用合规、合理。

三、验收条件

（一）项目已按照合同要求和项目计划完成全部建设任务。

（二）项目成果已通过内部测试，各项功能和性能指标达到设计要求。

（三）项目文档资料齐全、规范，符合档案管理要求。

（四）项目经费使用合理，无超预算情况，且经费报销手续完备。

（五）项目实施部门已对项目进行自查，自查报告经部门负责人签字确认。

四、验收流程

（一）验收申请

项目完成后，项目实施部门应在[X]个工作日内填写《信息化项目验收申请表》（以下简称《申请表》），并提交项目验收所需的文档资料，向公司提出验收申请。《申请表》应包括项目名称、项目编号、项目实施部门、项目负责人、项目建设内容、项目完成情况、申请验收时间等内容。

（二）验收申请受理

公司信息化管理部门收到验收申请后，对申请材料进行初审。初审合格的，予以受理，并在[X]个工作日内将验收申请材料提交验收小组；初审不合格的，书面通知项目实施部门补充或修改材料。

（三）验收准备

1.验收小组收到验收申请材料后，组织成员对项目进行初步审查，了解项目基本情况。

2.根据项目特点和验收要求，制定验收方案。验收方案应明确验收内容、验收标准、验收方法、验收步骤以及人员分工等。

3.验收小组提前[X]个工作日通知项目实施部门验收时间、地点和要求。

（四）项目验收

1.项目实施部门向验收小组汇报项目建设情况，包括项目背景、目标、建设内容、实施过程、完成情况、测试情况、经费使用情况等。

2.验收小组按照验收方案进行验收，主要包括以下内容：

-文档审查：查阅项目文档资料，检查文档是否齐全、规范，是否与项目建设实际情况相符。

-功能测试：对项目成果的各项功能进行实地测试，检查是否满足合同要求和业务需求。

-性能测试：对项目成果的性能指标进行测试，如系统响应时间、吞吐量、并发用户数等，检查是否达到设计要求。

-安全检查：检查项目成果的安全性，包括网络安全、数据安全、用户认证等方面，是否存在安全隐患。

-运行情况检查：检查项目成果在实际运行环境中的运行情况，是否稳定可靠。

3.验收过程中，验收小组发现问题的，应及时记录，并要求项目实施部门进行解释说明。对于一般性问题，项目实施部门应在现场进行整改；对于较为复杂的问题，项目实施部门应在规定时间内提交整改方案和整改报告。

（五）验收报告撰写

验收结束后，验收小组根据验收情况撰写验收报告。验收报告应包括项目基本情况