家电公司品管部审厂不合格报告案例8D.docxVIP

XXXXXX公司 CEPREI A-06-H-2009.08 不 符 合 项 报 告 共 7 项 第 3 项 受审核方名称 XXXXXX有限公司 发现问题日期 2017 年12 月 27日 区域/过程 HSF产品策划和制造过程 不符合事实描述 查成型部现场，103号注塑机正在生产群光客户的TOP-CASE产品（罗技键盘），其生产工令单上缺：1）塑料粒子的色号；2）铝件没有检验批号。不能追踪上述材料的环保标识。 查涂装部喷漆调漆工序，现场配制的涂料漆为英叶达—DOLPHIN产品（红色），其调配记录表中无：主剂、硬化剂、稀释剂的批号，不能对喷漆产品提供有害物质跟踪的证据。 审核员： 受审核方管理者(代表)确认： 不 符 合 ?ISO 9001 ?IECQ-HSPM ? TL 9000 ? ISO 14001 ? GB/T 28001 ? OHSAS 18001 ? ISO/IEC 27001 ? GJB 9001A ? ISO/IEC 20000-1 ? 其他： 条款号： 7.5.3 严重程度 ? 严重 ? 一般 ? 经受审核方验证的纠正措施资料/ ? 纠正措施计划提交日期 201 对不符合的处置： 不符合原因分析： 针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）： 受审核方验证人员： 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 赛宝 跟踪 验证 不符合处置是否有效 ? 是 ? 否 验证方式： ? 文件验证 ? 现场验证 验证人员(签名) 年 月 日 原因分析是否准确 ? 是 ? 否 防止再发生的措施是否有效 ? 是 ? 否 注：① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交； ② 如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销； ③ 属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。 不 符 合 项 报 告 共 7 项 第 5 项 受审核方名称 XXXXXX有限公司 发现问题日期 2017年12 月 27日 区域/过程 HS监视和测量设备管理过程 不符合事实描述 查公司ROHS检测仪的计量，其校准项目为：铬、镉、汞、铅，校准结论：所校准项目符合要求。而实际XRF测试项目为：铬、镉、汞、铅、多溴联苯、多溴联苯醚， 缺校准项目：1）多溴联苯，2）多溴联苯醚。 审核员：谭群艳 受审核方管理者(代表)确认： 不 符 合 ?ISO 9001 ?IECQ-HSPM ? TL 9000 ? ISO 14001 ? GB/T 28001 ? OHSAS 18001 ? ISO/IEC 27001 ? GJB 9001A ? ISO/IEC 20000-1 ? 其他： 条款号： 7.6 严重程度 ? 严重 ? 一般 ? 经受审核方验证的纠正措施资料/ ? 纠正措施计划提交日期 2013 对不符合的处置： 申请第三方校准缺失项目 不符合原因分析： 1.公司实验室没有申请此（多溴联苯、多溴联苯醚）两种物质校准；工作漏失； 针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）： 1．针对检测仪检测溴元素校准项缺失重新进行校准；（校准报告如下附档） 受审核方验证人员： 受审核方管理者(代表)确认： 年 月 日 赛宝 跟踪 验证 不符合处置是否有效 ? 是 ? 否 验证方式： ? 文件验证 ? 现场验证 验证人员(签名) 年 月 日 原因分析是否准确 ? 是 ? 否 防止再发生的措施是否有效 ? 是 ? 否 注：① 提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交； ② 如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销； ③ 属提交纠正措施计划时，