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江西中氟化工有限公司 风险辨识、评价、控制 管 理 制 度 编 制： 曾向阳 审 核： 徐进珍 批 准： 生效日期:20 编号：ZF/GB-06-2010 发文日期： 2010年10月1日 版本： A /0 受控状态： （依据AQ3013-2008第5.2.4.1-4款编制） 江西中氟化工有限公司 JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd 风险辨识、评价、控制管理制度 文件编号 ZF/GB-06-2010 实施日期 2010年10月1日 初版日期 20 版本/修改状态 A/0 页次/总页 1/6 批准 蒋中洪 审核 徐进珍 编写 曾向阳 1、目　　的 辨识、评价公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中能够控制及可以期望对其施加影响的风险，并确定重大风险，对其实施充分、有效的管理、控制，使其风险降至可接受的程度。 2、适用范围 公司所有经营、管理、生产等活动或产品、服务中风险的辨识、评价、更新、管理与控制。 3、职　　责 生产副总负责批准《重大风险清单》、《风险辨识/评价表》。 3.2 安全环保技术部负责组织风险评审小组进行风险的辨识、评价工作；负责编制《重大风险清单》，并根据公司活动、产品或服务的变化及时组织评价与更新。 3.3 整个生产过程和经营环节的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）和风险评价工作，由安全环保技术部负责组织。各部门具体负责各自管辖区内的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）。风险评价工作由安全环保技术部组织，有关人员参加。经辨识和评价所形成的结果，报经总经理批准。 3.4 安全环保技术部负责新建项目和推广新制造、新材料、新工艺时的危害辨识（包括不安全因素和有害因素）和风险的评价，将评价结果报经总经理批准。 3.5 安全环保技术部对新建项目和推广新制造、新材料、新工艺中的不可承受的风险提出风险控制方案，报经总经理批准后下达各部门实施。 3.6 安全环保技术部负责监督、检查各单位部门风险控制措施或管理方案的实施。 3.7　各单位部门负责辨识、评价本单位的风险，并编制《风险辨识/评价表》；负责实施风险控制措施或管理方案。 3.8　安全环保技术部负责已纳入计划的或新、改、扩建项目风险的辨识、评价，并编制 《风险辨识/评价表》。 3.9 经营部、综合部负责所涉相关方的风险的辨识、评价，并编制《风险辨识/评价表》。 4、工作程序 江西中氟化工有限公司 JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd 风险辨识、评价、控制管理制度 文件编号 ZF/GB-06-2010 实施日期 2010年10月1日 初版日期 20 版本/修改状态 A/0 页次/总页 2/6 批准 蒋中洪 审核 徐进珍 编写 曾向阳 4.1 风险的辨识和评价、控制。 4.1.1风险的辨识 4.1.1.1 辨识公司范围内的风险，要以公司所有活动（包括常规的活动和非常规的活动，以及所有进入作业场所人员的活动）和公司区域内的全部设施（包括外部提供的和带入的设施）产生影响的职业安全健康危害的事实为依据。 4.1.1.2风险辨识的范围包括： a．厂址及环境条件； b．厂区平面布局； c．生产工艺过程； d．生产设备、装置； e．粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位； f．管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产、生活卫生设施； g．劳动组织、人的生理、心理因素等。 4.1.1.3风险的辨识应考虑： a．正常、异常和紧急三种状态； b．过去、现在和将来三种时态。 4.1.2风险的风险评价方法 风险的风险评价采用定性判断和定量判断的方法（作业条件危险性分析方法，即LEC）。 4.1.2.1评价人员的定性判断准则 凡符合下述条件之一的，均应判断定为重大风险： a．不符合法律、法规、标准、规范等要求的； b．相关方有合理抱怨和要求的； c．曾经发生过事故，且未采取有效防范措施的； d．直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施的。 4.1.2.2.评价人员的定量判断准则 江西中氟化工有限公司 JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd 风险辨识、评价、控制管理制度 文件编号 ZF/GB-06-2010 实施日期 2010年10月1日 初版日期 20 版本/修改状态 A/0 页次/总页 3/6 批准 蒋中洪 审核 徐进珍 编写 曾向阳 依据与系统危险性有关的3种因素来评价系统危险性“D”的大小，这3种因素分别是事