文件及资料控制GOP-005-001-new.pdfVIP

CHEE YUEN STORAGE BATTERY FACTORY 第 1 页 共 13 页 志 源 电 池 厂 文件编号： 版次 GOP-005-001 E 文件及资料控制程序 1.0 目的 建立一个程序以控制内部文件的批准、分发、版次更新、作废、收回及销毁，以及控 制资料管理的方法。 2.0 应用范围 * 内部控制文件(ISO 9001、ISO 14001、OHSAS18001) 3.0 参考文件 3.1 管理手册 GOP-002-001 4.0 应用表格 4.1 文件首页 4.2 文件首页补充页 4.3 文件内页 4.4 临时更改通知表格 4.5 工程图纸表格 4.6 文件分发记录表 4.7 文件一览表 5.0 定义 5.1 内部控制文件发出、更新版次及作废/ 旧版收回均需受控制的内部使用文件，包括： ——管理手册 ——运作程序 ——工序流程图 ——工程图纸—物料/工装夹具/产品总装图 ——物料明细表 ——操作指引 ——品质控制指示 ——客户文件 *——各项安全操作规程 QUA-F002-A CHEE YUEN STORAGE BATTERY FACTORY 第 2 页 共 13 页 志 源 电 池 厂 文件编号： 版次 GOP-005-001 E ——国家/ 国际标准 ——临时更改通知 5.2 非控制文件 文件发出、版次更新及收回均不需要受控制的文件. 6.0 责任 6.1 文件编制者 —确保其发出文件内容的准确及适用性。 6.2 文件复核者 —复核发出文件内容的准确及适用性。 6.3 文件批准者 —批准发出文件成为有效之通用文件。 6.4 各部门经理/主管 —确保其部门人员按文件内容贯彻执行。 —妥善保存部门拥有的控制文件，避免损坏及遗失。 6.5 文件控制员 —确保内部控制文件按照此程序的要求运作。 7.0 工具及设备 7.1 “正本文件”印章 7.2 “受控文件”印章 7.3 “失效文件”印章 7.4 “不受控文件”印章 8.0 程序 8.1 总则 8.1.1 厂内只可使用盖有“受控文件”(附录9.5)蓝色印章的内部控制文件. 8.1.2 严禁使用未经过正本文件复印的文件作生产用途( 即未盖蓝色受控章的文 件). 8.1.3 盖有“不受控文件”(附录 9.5)蓝色印章的文件,为非控制文件,不可用于生产用 途. 8.1.4 文件控制中心不接纳编制者使用涂改、增删方法送交的文件,并有权拒绝进行 文件受控. 8.2 文件发出流程 QUA-F002-A CHEE YUEN STORAGE BATTERY FACTORY 第 3 页 共 13 页 志 源 电 池 厂 文件编号： 版次 GOP-005-001 E 8.2.1 文件编制者按文件目的选用适当的表格发出文件,并在表格上将所需资料填 写清楚