港沿镇2017年上半年预算执行情况的报告.docVIP

PAGE / NUMPAGES 港沿镇2017年上半年预算执行情况的报告 ——2017年07月12日港沿镇人民代表大会会议上 一、2017年财政预算情况 2017年本镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神。根据本镇经济与社会发展的目标，努力改善投资环境、加快生态岛建设，抓好招商引资引税。加强对企业的服务，保持经济平稳较快发展。按照积极稳妥、统筹兼顾、全面完成以收支平衡的原则，调整和优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、文体、卫生、社保、环保等方面重点支出力度，切实保障和改善民生，促进本镇经济与社会各项事业的协调稳步发展。 （一）2017年财政预算收入情况 2017年财政预算收入为13090.50万元，其中：税收返还收入为10052.5万元、托底保障3038.00万元。 （二）2017年财政预算支出情况 2017年财政预算支出为13090.50万元，具体分类安排如下： 1、一般公共服务支出2527.51万元，占预算支出19.31%，主要用于机关公务人员、公务公用经费、党代会、人代会经费等。 2、教育支出35.50万元，占预算支出0.27%，主要用于社区学校、假日学校、儿童节、早教和其他教育经费； 3、文化体育传媒支出212.56万元，占预算支出1.62%，主要用于文广站人员、文体专项活动、广播影视专项经费等。 4、社会保障和就业支出2738.82万元，占预算支出20.92 %，主要用于民政优抚对象补助、农村低保配套金、老年人农民综合补贴、残疾人医疗补贴、残疾康复资金、敬老院经费、社会协管和公共服务项目支出、农保资金镇投入部分、社区事务受理中心人员经费、稳定和促进就业企业补贴等。 5、医疗卫生支出379.22万元，占预算支出2.9%，主要用于合作医疗统筹配套金、农村医疗救助、科普等经费。 6、节能环保支出1111.84万元，占预算支出8.49%，主要用于市政市容所人员经费，生态环境综合整治等费用。 7、城乡社区事务支出1681.82万元，占预算支出12.85%，主要用于村建所、网格化、执法中队人员经费、公益性骨灰堂建设、美丽乡村建设及农村生活污水处理费用、基本管理单元经费等。 8、农林水利事务支出1408.08万元，占预算支出10.76%，主要用于农技中心人员经费、水务所经费、畜禽防疫、四新技术推广、农机安全和蔬菜安全监管、机插秧、绿肥补贴镇匹配、河道整治、防汛防台经费、村级转移支付资金镇负担部分。 9、资源勘探电力信息等事务支出300万元，占预算支出2.29%，主要用于经济小区招商工作经费。 10、商业服务业等支出2089.90万元，占总支出15.97%，主要用于小区奖励现代服务业企业。 11、科学技术支出100.5万元，占总支出0.77%，主要用于小区奖励乡镇科技创新企业和科普活动。 12、住房保障支出504.75万元，占总支出3.86%，主要用于机关事业人员公积金和公务员的住房补贴。 二、2017年上半年预算执行情况 （一）2017年1-6月财政收入情况 2017年1-6月财政收入为7414.45万元，比上年同期6036.49万元增长22.83%，其中：税收返还收入为5904.45万元、托底保障1510.00万元。 （二）2017年财政预算支出情况 2017年1-6月财政支出为6812.17万元，比上年同期6265.20万元增加支出8.73%，具体分类安排如下： 1、一般公共服务支出1141.09万元，占预算支出16.75%，主要用于机关公务人员、公务公用、党代会、人代会经费等。 2、教育支出16.42万元，占预算支出0.24%，主要用于社区学校、假日学校、儿童节、早教和其他教育经费； 3、文化体育传媒支出143.03万元，占预算支出2.10%，主要用于文广站人员、文体专项活动、广播影视专项经费等。 4、社会保障和就业支出1764.96万元，占预算支出25.91 %，主要用于民政优抚对象补助、农村低保配套金、老年人农民综合补贴、残疾人医疗补贴、残疾康复资金、敬老院经费、社会协管和公共服务项目支出、农保资金镇投入部分、社区事务受理中心人员经费、稳定和促进就业企业补贴等。 5、医疗卫生支出161.58万元，占预算支出2.37%，主要用于合作医疗统筹配套金、农村医疗救助、科普等。 6、节能环保支出452.91万元，占预算支出6.65%，主要用于市政市容所人员经费，生态环境综合整治等费用。 7、城乡社区事务支出467.21万元，占预算支出6.86%，主要用于村建所、网格化、执法中队人员经费、公益性骨灰堂建设、美丽乡村建设及农村生活污水处理费用、基本管理单元经费等。 8、农林水利事务支出269.40万元，占预算支出3.96%，主要用于农技中心人员