同江预算执行和预算调整报告.doc

PAGE PAGE 4 关于同江市2016年预算执行情况 及2017年财政预算调整的报告 —2017年4月13日在同江市九届人大常委会第二次会议上 财政局 刘峰 主任、各位副主任、各位委员： 受市人民政府委托，现向人大常委会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算调整情况。 一、调整事由 一是同江市九届一次人民代表大会是于2016年12月28日召开的，当时报告的财政收支数据均为预计数，现已完成与上级财政办理的各项结算和决算审查事项，收支数据有所变化，按照《预算法》的要求进行调整报告。 二是根据上级有关要求，结合我市财源情况，本着财政收入与国民经济社会发展水平相适应，与各项财税政策相衔接，既要客观、又要积极的原则，对我市2017年收入预期增幅进行了调整，即一般公共预算收入同比由下降24.7%调整为增长2.9%，相应财政支出需进行调整。 三是上级财政提前下达的一般性转移支付和专项转移支付收入增加，按《预算法》“地方各级政府应当将上级财政提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的规定，需要增加2017年预算总支出。 二、2016年财政决算调整情况 (一)一般公共预算调整情况 1.收入调整 （1）本级一般公共预算收入比市九届一次人代会报告的预计数增加55万元。其中：税收收入增加23万元，非税收入增加32万元。2016年实际完成24,873万元，为年初预算的123.2%，比去年同期略有增长，增加62万元。其中：税收收入16,608万元，完成年预算的126.5%，同比下降11.7%，非税收入8,265万元，为预算的117.1%，同比增长37.9%。? （2）转移性收入增加763万元。其中：2016年农业转移人口市民化奖励资金省结算补助增加53万元，税收分享改革佳市财政返还税收补助增加647万元，省专项转移支付补助增加63万元。 调整后，全市公共财政收入总量为238,571万元。其中： （1）本级公共财政预算收入24,873万元； （2）省级财政补助收入196,653万元，其中：返还性收入9,690万元；均衡性转移支付补助16,675万元，增加工资转移支付补助9,804万元，农村税费改革转移支付补助4,178万元，产粮(油)大县奖励8,440万元，县乡基本财力保障机制奖补资金3,915万元，生态功能区转移支付补助3,242万元，边境地区转移支付补助13,758万元，困难县财力补助3,607万元，各项结算补助21,904万元，省专项转移支付补助101,440万元； （3）市级财政补助收入651万元，其中：税收分享改革税收返还647万元；社保工作经费补助5万元，预备役上解-1万元， （4）政府债券转贷收入12,522万元； （5）上年结转省专项141万元； （6）从预算稳定调节基金中调入资金3,731万元。?? 2.支出调整 （1）本级一般公共预算支出比市九届一次人代会报告的预计数增加44万元。其中：财力支出增加161万元，省专项支出减少117万元。? （2）上解支出增加539万元。其中：税收收入分享改革未达基数上解省级财政511万元，中央专项借款扣款19万元，应缴未缴省级缉毒罚没收入5万元，中央统筹农田水利建设资金1万元，病害猪无害化处理补贴3万元。 （3）超收安排预算稳定调节基金增加55万元。 调整后，2016年一般公共预算支出完成232,622万元，上解支出1,081万元，增设预算稳定调节基金4,688万元，公共财政支出总量为238,391万元。年终结余180万元，为省专项结转下年支出180万元。 主要支出项目是：一般公共服务支出16,452万元，同比增长7.3%；公共安全支出7,620万元，下降13.0%，主要是省专项减少925万元；教育支出16,981万元，增长4.5%；文化体育与传媒支出4,613万元，增长63.6%，其中：开展中俄文化季活动支出511万元，伊玛堪生态剧创作445万元，伊玛堪广场建设工程款580万元，图书馆升级改造、购买图书和服务增加支出320万元；社会保障和就业支出25,440万元，下降1.9%，主要是省专项减少931万元；医疗卫生与计划生育支出14,274万元，增长8.4%；节能环保支出6,067万元，下降10.9%，主要是建筑节能改造省专项资金减少1,925万元；城乡社区事务支出23,422万元，增长22.7%，主要是园林绿化、亮化和公园建设增加支出；农林水事务支出82,810万元，增长45.9%，主要是省专项资金增加了25,530万元和水利工程缴纳耕地占用税增加支出；交通运输支出4,641万元，增长29.2%，主要是农村公路维修及危桥改造等工程款增加支出500万元；资源勘探信息等支出2,863万元，增长18.8%，主要是中小企业创业基地和经济开发区基础设施建设支出增加；商业服务业等事务支出6