直财政预算项目绩效管理目标申报表.doc

2018年市直财政预算项目绩效管理目标申报表 填报单位名称：珠海市理工职业技术学校（盖章） 单位：万元 项目名称 实训耗材 项目类型 1、设备购置类□ 2、信息化项目□ 3、其他专项经费√ 项目属性 1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、跨年度项目□ 项目申报总金额____107__（万元）,其中2018年度预算申报金额____107___（万元）。 项目开始时间 2018.3 项目完成时间 2018.11 单位负责人 张伟铭 项目负责人 傅旻 联系电话项目概况 本项目资金用于支付我校学生2017-2018学年第二学期和2018-2019学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材的费用。 项目的必要性和可行性 充足的实训耗材，是实训课程开展的必要保证。我校根据专业的课程设置，明确了需要进行的实训项目，确定实训耗材的种类，根据专业学生的人数，确定实训耗材的数量。计划在2018年2月完成2017-2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。 项目明细构成及预算依据 总额 107万 明细 用途 金额 汽车、电气、物流、艺术、计算机等实训耗材 开展课堂实训教学使用 107万 项目资金计算依据 和方法 学校两校区在校人数约5200人，高耗专业的比例系数为1，生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0.6，生均标准为130/人，据此测算出总预算为106万余元，在测算基础上申报107万元。 项目资金情况 2016年度项目预算金额 70万 项目实际到位资金 70万 项目实际使用资金 69.82万 项目结余 资金 0.18万 实际到位率（%） 100 支出实现率（%） 99.74 项目完成 进度（%） 100 2017年度项目预算金额 96万 说明 2017年项目实际到位资金96万元，实际到位率100%，实际支付953468.5元，支出实现率99.32%，项目完成进度为100%。我校2016年起新增了云计算、新能源汽车、产品设计与3D打印、工业机器人4个新专业，耗材开支增大。 绩效目标 项目预计总体目标概述 通过项目实施，可以保障全校学生实训课程的顺利开展。 填报说明：概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 预计产出情况 数量 保证学校全年正常开展实训课时数约53000节课，参与实训学生约为5200人。 填报说明：根据项目预计情况填报，如： ①设备采购、软件开发，线路、场地租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议、办案、宣传次数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 质量 项目所购买耗材合格率高，可以提供实训课程所必需的材料。 填报说明：根据项目预计情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 时效 本项目分两次进行，在2018年10月全部完成，计划在2018年2月完成2017-2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。 填报说明：指项目预计完成的进度时效 预计效益情况 经济效益 通过耗材集中采购，可以降低成本，节省费用。 填报说明：根据项目预计情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式，等 公共（社会）效益 通过项目实施，可以提高学生课堂的学习质量和学习效率。 填报说明：指预计项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目预计情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨工作质量提高，等 生态效益 无 填报说明：根据项目预计情况确定是否填报，如节能降耗；减少污染排放；净化空气，水土保持；垃圾无害化处理、新增绿化面积、水源保护等 申报单位需要说明的其他情况 无