购置与运行维护项目绩效自评报告-海南地质局.DOCVIP

PAGE 16 附件1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 eq \o\ac(□,√)完成结果评价 项目名称： 设备（装备）购置与运行维护 项目单位： 海南省海洋地质调查研究院 主管部门： 海南省地质局 评价时间： 2017年1月1日至2017年12月31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 eq \o\ac(□,√)项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 eq \o\ac(□,√)项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省海洋地质调查研究院 上报时间：2018年5月15日 目录 项目概况………………………………………………1页 项目基本性质、用途和主要内容…………1页 项目绩效目标 ……………………………1页 项目资金使用及管理情况……………………………2页 项目资金到位情况分析………………………2页 项目资金使用情况分析………………………2页 项目资金管理情况分析………………………2页 项目组织实施情况 …………………………………3页 项目组织情况分析……………………………3页 项目管理情况分析……………………………4页 项目绩效情况 ………………………………………6页 项目绩效目标完成情况分析 ……………6页 项目的经济性分析 …………………………6页 项目成本（预算）控制情况 …………6页 项目成本（预算）节约情况 …………6页 项目的效率性分析 …………………………6页 项目的实施进度………………………7页 项目完成质量…………………………7页 项目的效益性分析 …………………………7页 项目预期目标完成程度………………7页 项目实施对经济和社会的影响 ……7页 项目的可持续性分析………………………9页 项目绩效目标未完成原因分析…………9页 综合评价情况及评价结论 …………………………9页 主要经验及做法、存在的问题和建议 ……………10页 其他需说明的问题 …………………………………10页 2017年度设备（装备）购置与运行维护 财政支出项目绩效评价报告 根据海南省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）要求，我院领导班子高度重视，召开专题会议讨论研究我院财政支出项目绩效自评工作，并按通知要求进行工作部署，成立了“财政支出项目绩效评价工作小组”。针对本次2017年度财政支出项目绩效自评工作的内容，我院以求真务实、实事求是的原则，认真开展了自评工作，现将有关情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 该项目的实施主要为推动我省海洋地质调查工作发展，加快我省南海海域海洋资源调查步伐，全方位服务于我省海洋经济建设，为海南国际旅游岛建设、海洋强省建设、维护国家海洋权益提供地质技术支撑。“海勘1”科学调查船主要用于开展我省省辖海域、海岸带、周边岛屿的生态环境、资源、地质条件及地质灾害等调查、摸底，可为贯彻落实省委、省政府“发展海洋经济、建设海洋经济强省”战略决策提供前置性、基础性依据。 （二）项目绩效目标 1.项目绩效当年度目标 院属“海勘1”号科学调查船是我省目前唯一开展海洋地质调查的作业平台，主要在海南岛周边海域进行基础性、公益性、战略性海洋地质调查工作，用以实施国家、省财政下达的各项海洋调查项目任务和服务于社会海洋开发建设项目。为提高海洋地质调查作业应急救援能力，保障作业人员安全，最大限度减少事故损失，确保我院海洋地质工作的顺利开展,急需解决“海勘1”科学调查船维护保养问题；因此，确保“海勘1”科学调查船安全、正常运转就是本项目绩效的当年度目标。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 2017年度申请财政拨款100万元，用于“海勘1”调查船的维护、保养、委托管理，为专项资金。财政拨款100万元已全部到位，资金到位率100%。 （二）项目资金使用情况分析 严格按照项目资金申请时的预算要求，截止2017年12月31日，项目财政资金实际支出100万元（其中用于“海勘1”船舶的托管费用60.8万元，维修、保养费用39.2万元），同时我院还配套自有资金60万多元，其中用于“海勘1”船舶的托管费用14.92万元，维修、保养费用28.163万元，日常保养维护材料费5万元，日常保养人员工资及附加费12万元。 （三）项目资金管理情况分析 项目资金管理方面，除完全按照中央和省级有关国库集中支付和行政单位财务制度等对项目资金进行严格监管