博物馆后勤采买制度.docxVIP

陕西茯茶文化博物馆后勤采买制度 ：总则 为加强对博物馆办公用品采购的监督管理，规范博物馆采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证博物馆正常经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 ：物资采购具体内容 本制度所指采购物料具体指： 日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 大型设备：所有生产经营用的机器、设备等。 办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 接待用品：水果、烟酒、礼品等。 本制度所需招标的支出具体指： 大设备支出。 工程项目支出。 房屋建筑物支出。 ：采购业务原则 一、采购业务原则 1、博物馆物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足博物馆正常运转需求，降低经营成本。 2、凡博物馆办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，博物馆各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交行政部汇总，经行政部，申请部门、博物馆馆长审批后，安排行政后勤进行采购。物品的采购由相关领导批准后，方可进行采购。所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。 3、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一的供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明和解释； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签订年度供应协议，减少紧急采购； 5、年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理（馆长）批复后，决定是否更换供应商； 6、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 第四章、采购流程 一、物资采购流程 1、采购申请 1.1博物馆各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写《物资请购审批表》。 1.2使用部门应尽量提前提出采购申请，给予采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务。 1.3使用部门按照采购流程完成采购申请的相关审批后传递至行政后勤部。 2.选择供应商并订购 行政后勤部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交馆长审批，确定供应商后签订当年供应合同。 2.1行政后勤部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购原则的物品遵循“三家比价”选择供应商进行采购； 2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容； 2.3采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。 3.验收 3.1采购货物到达后，仓管员应立即根据物资申购单与货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递至行政部、财务部，分别登记建立台账，验收时，如出现于采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报至行政部，及时补充或更换。 3.2仓管人员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要专业人员验收签字。 4.付款 行政部每月定期向财务部提交需支付的采购费用申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作： 4.1检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批； 4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理； 4.3是否签订并存档采购合同。 4.4若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。 第五章：申请付款基本流程 采购人员填写《付款申请单》 部门负责人审批 相关使用部门负责人审批 财务负责人审核 馆长（总经理）审批 会计审核合同付款及发票情况 出纳付款会计入账 第六章：附则 固定资产（2000及2000以上） 物资（2000以下 固定资产请购审批表 年 月 日 部 门 经办人 资产名称 规格型号 预计单价 数量 金额 产地 备注 　 金额合计 请购理由 茯茶博物馆行政部审核 茯茶博物馆馆长审核 公司行政部审核 公司财务部审核 公司业务副总审核 公司总经理审核 备 注 付款申请单 日期： 年 月 日 收款单位 开户银行 银行账号 货币币种 付款方式 申请付款金额 （大写）