16年度地区（部门）行政事业单位.docVIP

PAGE PAGE 3 2016年度地区（部门）行政事业单位 内部控制报告 单位公章 单 位 名 称： 单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 年 月 日 地区（部门）名称 所属单位总数 其中：实际汇总的单位数 预算管理层级 中央级□ 省级□ 地（市）级□ 县级□ 乡镇级□ 填写说明 此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总得出综合性评价得分。 表3中如填写内容涉及“其他”、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管理制度”的，