18年新华公园管理处.docVIP

2018年新华公园管理处 部门预算 目 录 第一部分 新华公园管理处概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 新华公园管理处2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、政府采购预算表 第一部分 新华公园管理处概况 新华公园管理处 2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 管理公园的各种设施，为群众提供理想的休息环境和娱乐场所。我公园实行六科一室管理模式，其管理职能如下： 行政办公室。 主要负责单位人事劳资、宣传教育、文件收发、档案、投诉信访、工会等行政管理工作。 财务科 主要负责编制单位财务年度预算、财务月报表、日常财务收支凭证记账、财务年度报表等管理工作。 基建科 主要负责单位基本建设的计划、日常维护维修、水电供应等管理工作。 保卫科 主要负责单位安全生产的计划安排、日常监督检查、消防安全、园内保卫、社会治安综合治理、安全教育及职工培训、门区管理、园内车辆管理、文明劝导、夜间守护监督检查及考核等安全管理工作。 经营科 主要负责园内经营点的服务监督检查、游乐设备的安全运营检查、日常检修和年检，上岗人员服务及操作培训等经营管理工作。 管理科 主要负责租赁房屋、国有资产的日常管理，负责园内宣传活动的安全管理、车辆管理等固定资产管理工作。 绿化科 主要负责单位景点打造、植物栽植及修剪、植物病虫害防治、环境卫生清扫保洁、绿化管护监督检查及考核、爱国卫生活动宣传等管理工作。  （二）2018年重点工作 一、继续开展“微腐败”专项治理活动，学习十九大会议精神，要学深悟透，及时传达局重要工作会议精神。 二、继续完善和推进公园日常检查考核工作的管理，形成常态化、制度化。 三、继续狠抓廉政建设和工作纪律，教育职工要讲政治守规矩明底线知敬畏，加强干部职工队伍的思想建设和素质建设。 四、认真做好2018年城市文明指数测评的迎检工作。 五、认真做好新华公园提升改造工程及2018年UCI都市自行车世界锦标赛事的配合工作。 六、继续贯彻落实局党组对包片区回头看的具体要求，认真抓好包片区回头看复查工作。 七、积极对接区级相关部门，认真落实七届区委第22次会议精神。一是主动配合区国投公司，做好新华公园提升工程项目工作的配合工作。二是按照区委编委对新华公园的事业单位分类，贯彻落实相关工作。三是积极做好提升改造后的开园工作。 八、继续加强噪音治理。一是继续宣传公园制定的“五限”（即限区域、限音量、限设备、限时间、限总量）措施。二是加强对唱歌市民的沟通与交流，采取现场音量监测、劝导降低音量、责令降低音量等措施。三是呼吁市民积极参与治理噪音活动，杜绝演义团队非法经营。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，新华公园管理处预算包括：新华公园管理处本级预算(二级单位预算)。 第二部分 新华公园管理处2018年部门预算情况说明 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算1374.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1374.28万元；支出包括：社会保障和就业支出191.20万元、医疗卫生和计划生育支出6.79万元、城乡社区支出5.37万元、商品与服务支出1045.62万元、住房保障支出125.30万元。 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新华公园管理处部门2018年一般公共预算当年拨款1374.28万元，我单位2018年纳入财政全额拨款单位 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出191.20万元，占13.91%、医疗卫生和计划生育支出6.79万元，占0.5%、城乡社区支出5.37万元，占0.4%、商品与服务支出1045.62万元，占76.08%、住房保障支出125.30万元，占9.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为103.80万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出； 2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为41.52万元。主要用于事业单位职业年金保险缴费支出； 3、其他社会保障支出（2089901）预算数为6.95万元，主要用于事业单位工伤、失业、生育保险缴费支出； 4、事业单位医疗（2101102）预算数为38.93万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和工伤生育失业保险支出。 5、公务员医疗补助（210110