环境管理体系内审检查表.docx

环境内审检查表 YC-ER- 第 页共 页 受审核部门： 审核性质：□例行审核 □特殊审核 序号 涉及要素 审核内容 检查方法和取证 检查记录 审核员签名及日 期 受审核方签名及日期 1 4.3.1环境因素 1、环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或有可能施加影响的环境因素是否识别出？ 2、有新产品或活动时，是否及时更新环境因素？ 3、确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（重大环境因素）是否识别出 ？ 拟制： 审批： 环境内审检查表 YC-ER- 第 页共 页 受审核部门： 审核性质：□例行审核 □特殊审核 序号 涉及要素 审核内容 检查方法和取证 检查记录 审核员签名及日 期 受审核方签名及日期 2 4.3.2法律法规和其他要求 1、是否建立、实施并保持用来识别适用的环境因素的法律法规和其他要求的程序？ 2、是否通过有效的渠道获取法律（如环保部门、政府机构、报纸）并定期追踪更新？ 3、是否将识别结果传达给相关人员？ 拟制： 审批： 环境内审检查表 YC-ER- 第 页共 页 受审核部门： 审核性质：□例行审核 □特殊审核 序号 涉及要素 审核内容 检查方法和取证 检查记录 审核员签名及日 期 受审核方签名及日期 3 4.4.1资源、作用、职责和权限 1、管理者是否为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（其中包括人力资源和专项技能技术、基础设施、财力资源）？ 2、与环境有关的管理、执行工作人员的作用、职责和权限是否做出明确规定，并形成文件、予以传达？ 3、是否专门指定一名或数名管理者代表，并明确其作用、职责与权限？ 拟制： 审批： 环境内审检查表 YC-ER- 第 页共 页 受审核部门： 审核性质：□例行审核 □特殊审核 序号 涉及要素 审核内容 检查方法和取证 检查记录 审核员签名及日 期 受审核方签名及日期 4 4.4.2能力、培训和意识 1、是否制定详细的培训计划并保有完整记录（计划、记录）？