2019年唐山市工商业联合会.docVIP

唐山市工商业联合会 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1、2017年度上年结转和结余32.01万元，本年收入489.54万元，本年支出521.55万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 2、政府性基金预算、国有资本经营预算收支情况。 2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，部门决算中相关表格数据为零。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 二、收入决算情况说明 本年收入489.54万元，比上年决算数减少2.52万元，其中一般公共预算财政拨款减少2.52万元，减少原因主要为本年度专项公用经费减少及人员经费调整。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 三、支出决算情况说明 本年支出521.55万元，比上年决算数增加81.97万元，支出增加为基本支出增加。其中:人员支出增加42.20万元，主要为工资普调，人员经费增加；日常公用支出增加39.77万元，主要是结转的2016年度换届会议费于2017年度支出，剩余换届会议费财政收回。年末结转和结余0万元，比上年减少32.01万元，减少原因为结转的2016年度换届会议费于2017年度支出32.01万元，剩余换届会议费财政收回。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收入489.54万元，比年初预算数增加41.38万元；本年财政拨款支出521.55万元，比年初预算数增加73.39万元，增加的主要原因：一是人员经费增加，主要为工资普调，人员经费增加；二是日常公用经费增加，主要是结转的2016年度换届会议费于2017年度支出，剩余换届会议费财政收回。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2017年度部门决算“三公”经费总额6.94万元，年初预算数6.94万元、上年决算数7.84万元，同比减少0.895万元、同比下降11.42%。减支主要原因为2017年机关出车次数明显减少，车况比较稳定，随之修车比原来明显下降,减少了公车运行维护费。外省市来唐调研考察活动减少,公务接待费有所下降。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 具体情况如下： 1.2017年度无因公出国（境）费，与上年相同。 2.2017年度公务用车购置及运行维护费6.6万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费6.6万元，同比减少0.825万元，同比下降11.11%；部门公务用车保有量为3辆，比上年初减少1辆。公务用车维护费减少原因为2017年机关出车次数明显减少，车况比较稳定，随之修车比原来明显下降,减少了公车运行维护费。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 3.2017年度公务接待费0.34万元，同比减少0.07万元，同比下降17.07%；公务接待批次1次、人次22人。公务接待费减少原因为外省市来唐调研考察活动减少,公务接待费有所下降。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 （一）总体绩效目标： 深入学习贯彻省委、市委全会精神，紧紧围绕全市的中心工作，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以理想信念教育活动为主线，突出 “两个健康”工作主题，充分发挥工商联平台的作用，主动作为，开拓创新，推动工商联各项工作争先进位、进档升级，促进全市非公有制经济实现新发展，为争取“三个走在前列”、实现“三个努力建成”、加快建设国际化沿海强市做出更大贡献。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 （二）实现年度发展规划目标的保障措施 1、积极助推非公有制经济发展 （1）积极搭建经贸交流合作平台。加强与各地商协会的联系，特别是加强与沿海发达地区、港澳台地区及国外工商社团、行业协会的联络联系，以商协会为平台，为我市对外开放、经贸合作搭建起新的桥梁纽带。积极协助各县区开展招商引资，推动更多项目落户唐山，助推全市经济发展。谋划组织开展大型商贸交流活动两次。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 （2）充分发挥人才服务平台的作用。充分发挥唐山冀联人力资源服务有限公司的作用，为企业提供人事代理、职称评定、档案保管等人力资源服务。加强对大学生就业指导服务，与教育、人社等部门组织开展民营企业招聘会等活动，为企业解决用工、人才需求。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 （3）充分发挥法律服务平台的作用。认真贯彻落实市委、