2019年唐山市路北区（住建局）.docVIP

唐山市路北区（住建局） 2018年部门预算有关事项说明 部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 我部门主要负责境内除4条景观大道（新华道、北新道、建设路、长宁道）以外的道路环境卫生、市政设施维护、园林绿化、公厕管理工作。同时还负责全区防汛、社会单位绿化及建筑业企业资质初审和加气站安全生产教育等工作。负责城区居民生活垃圾清运，城区环境卫生设施建设、运营与维护，环境卫生监督及环境卫生作业管理工作。负责道路人工清扫保洁。推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。负责生活垃圾及马路土清运。负责维修转运站、垃圾箱、斗、果皮箱。负责道路洒水。负责卫生突击。市政道路施日常小修小补养护、维修和应急管理，道路挖掘修复管理。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。负责公厕的卫生、消杀、清掏、维修、养护等工作。开展公园和绿地管理工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 （二）机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市路北区住房和城乡建设局 行政 正科级 财政拨款 唐山市路北区环境卫生管理处 事业 副科级 财政拨款 唐山市路北区市政设施管理处 事业 副科级 财政拨款 唐山市路北区园林绿化管理处 事业 副科级 财政拨款 唐山市路北区住房和城乡建设局城肥队 事业 股级 财政拨款 唐山市弯道山公园 事业 股级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2018年部门预算收入22523.45万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2018年部门预算支出22523.45万元，其中基本支出16530.05万元，包含人员经费15195.31万元、正常公用经费1334.74万元，项目支出5993.4万元。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 （三）比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长650.62万元，其中人员经费增长628.65万元（原因为增资）、正常公用经费减少450.94万元（原因为节约开支）、项目支出增加472.88万元（原因为新增气代煤项目）。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 三、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费共计安排1334.74万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算安排19.58万元，较2017年预算增加0.93万元。具体安排情况为：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 (一)公务用车购置及运行费。共计安排15万元，较上年增加1万元。 ①公务用车购置0万元。（与上年持平）。 ②公务运行维护经费安排15万元；较上年预算增加1万元。原因为新增用车。 (二)公务接待费。安排4.58万元，较上年预算减少0.07万元。原因为厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 (三)因公出国(境)费安排0万元。（与上年持平） 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 每项部门职责要实现的绩效目标。 环卫处：1、生活垃圾清运采用封闭式运输，做到日产日清。 2、垃圾转运站实施按时定点开放，卫生达到规定标准。 3、对辖区内可机械化清扫的279.71万平方米机动车道以及40.06万平方米便道全部实施机扫作业，并按要求进行洒水降尘、路牙及路面冲刷作业。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 4、督导、监管辖区内的主次干道人工清扫、保洁和果皮箱的清掏，及时解决市、区两级督办单、群众热线及数字化问题，办结率达100%（属我区管辖范围）。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 城肥队：对管辖厕所的卫生、消杀及设施使用情况进行巡视和检查。 公园： 进一步优化发展环境，完善基础设施建设，及时修复破损设施，改善园内绿化景观，提高园容园貌质量。