卫辉市环境保护局17年度预算公开说明.docVIP

卫辉市环境保护局2017年度预算公开说明 目　录 　　第一部分　卫辉市环境保护局概况 　　一、部门预算单位构成 　　二、主要职责 　　第二部分　卫辉市环境保护局2017年度部门预算情况说明 　　第三部分　名词解释 　　附件：卫辉市环境保护局2017年度部门预算表 　　一、部门收支总体情况表 　　二、部门收入总体情况表 　　三、部门支出总体情况表 　　四、财政拨款收支总体情况表 　　五、一般公共预算支出情况表 　　六、一般公共预算基本支出情况表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 　　八、政府性基金预算支出情况表 　　第一部分 　　第一部分　卫辉市环境保护局概况 部门预算单位构成 卫辉市环境保护局成立于1990年，位于卫辉市建设路西段。法定代表人：李志强，经费来源：事业收入，单位性质：财政补助事业单位，主要业务范围：环保审批、环保宣传、环境监察与环境监测等业务范围。 二、主要职责 环保局是卫辉市人民政府主管环境保护工作职能机构，只要职责：1、贯彻执行国家及自治区环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护规划和计划。2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭其他、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治。3、负责权限内规划和建设项目的环评审批，同时监督管理和环境保护设施的验收工作。4、负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重大污染事故，生态破坏事件，调节污染纠纷，处理环境信访，征收排污费。5、负责权限内大气、水污染物排污许可证、危险废物经营许可证的办理。6、组织对本市环境质量监测和污染源的监督与监测。7、组织指导和协调环境保护宣传教育工作。 　　第二部分 　　卫辉市环境保护局2017年度部门预算情况说明 　　一、收入支出预算总体情况说明 　　卫辉市环境保护局2017年收入总计1432.59万元，支出总计1432.59万元，与2016年相比，收、支总计各增加318.36万元，增长22%。主要原因：工资津补贴支出增加281.36万元，本年新增临时性项目资金37万元。 　　二、收入预算总体情况说明 　　卫辉市环境环保局2017年收入合计1432.59万元，其中，一般公共预算858.59万元，项目支出574万元。 　　三、支出预算总体情况说明 　　卫辉市环境环保局2017年支出合计1432.59万元，其中：基本支出858.59万元，占60%；项目支出574万元，占40%。 　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 　　卫辉市环境保护局2017年一般公共预算收支预算1432.59万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加318.36万元，增长22%，主要原因：工资福利支出增加1688.6万元，本年新增临时性项目资金1155万元，对个人和家庭的补助支出减少597.8万元。 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 卫辉市环境保护局2017年一般公共预算支出年初预算为1432.59万元。主要用于以下方面：基本支出858.59万元，占60%；项目支出574万元，占40% 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　卫辉市环境保护局2017年一般公共预算基本支出858.59万元，其中：人员经费821.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 　　七、政府性基金预算支出决算情况说明 　　我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　八、 “三公”经费支出预算情况说明 　　我单位2017年“三公”经费预算为7.1万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少37万元。 　　具体支出情况如下： (一) 因公出国(境)费无。 (二)公务用车购置及运行费无。 (三)公务接待费7.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少14.5万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。 　　九、其他重要事项的情况说明 　 　(一)机关运行经费支出情况 卫辉市环境保护局2017年机关运行经费支出预算37.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况