工商联18年预算公开情况说明.docVIP

工商联2018年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联地方组织的主要职能与任务是：发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；调查研究，参政议政，参与全区政治、经济生活中重大问题和政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走向共同富裕的道路；代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、等项服务，开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动；发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。 2、机构人员情况 根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区工商联为行政编制单位，内设1个行政职能科室，综合办公室。人员编制数7人，实际在编8人，行政干部1人。 二、部门预算总体安排情况 1、2018年一般公共预算拨款收入1417955.08元。 2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1417955.08元。其中人员经费支出1367955.08元，日常公用经费支出85310元，项目支出50000元。 3、与上年相比减少335465.32元，其中：人员经费减少225085.32元，由于2017年人员减少。正常公用经费减少25070元，由于人员减少。项目支出50000元上年预算持平。 三、机关运行经费安排情况 （一）日常公用经费支出总计85310元。其中： 1、办公费：17900元。 2、邮电费：3640元。 3、差旅费：1000元。 4、福利费：1570元。 5、其他交通费（公务交通补贴）：61200元。 （二）项目支出：50000万元 执委会会议及培训调研费 10000元 丰润工商联会刊 10000元 办公费 30000元 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年“三公”经费预算安排0元，比上年减少2400元，其中： 1、因公出国（境）费用和公务用车购置费0元。与2017年预算持平。 2、公务用车运行维护费为0元，公务用车0辆。与2017年预算比没有增减变化。 2、公务接待费0元。与2017年预算比减少2400元。原因是2017年没有发生实际公务招待费支出。 五、绩效预算信息情况 714工商联部门 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、参政议政 参政议政、社会服务等事项 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。 　　1、参政议政 组织开展调研，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。开展各种活动及相关会议 提升参政议政水平，为社会发展建言献策。 产出指标 提交数量 ≥4 3 2 产出指标 提交数量 ≥4 3 2 　　2、社会服务 积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。 引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展 产出指标 反映银企对接会次数 ≥3 2 1 产出指标 反映为企业提供法律维权次数 ≥4 3 2 产出指标 反映组织招商引资活动次数 ≥4 3 2 二、组织建设 20000.00 组织建设及宣传教育、培训等事项 发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。 　　1、组织建设及宣传教育、培训 20000.00 贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。 产出指标 全年举办培训的人次 ≥40 ≥35 ≥30 产出指标 参加培训新会员占全部新会员的比率 100% ≥90% ≥80% 　　2、组织建设及宣传教育、培训 贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影