酒店业绩提升方案.ppt

青岛台东万达店季度度经营分析 ——高明静 营业收入情况 项目 本季度 本季度预算 完成比例 上季度 本年累计 去年同期 平均房价 173 177 98.1% 126.5 出租率 95.6% 83% 115.3% 82.7% RevPAR 166 147 112.7% 104.7 营业收入 603396 517609 116.7% 1175853 GOP率 201% 188% 106.9% 141% GOP额 1221457 992545 123.1% 544,939 销售会员卡数量 38791 31764 122.1% 520 会员比例 69.7% 64.6% 会员转化率 32.6% 37.4% 差异情况分析 项目 本季度 本季度预算 本季度 完成比例 差异分析 平均房价 173 177 98.1% 出租率 95.6% 83% 115.3% RevPAR 166 147 112.7% 营业收入 603396 517609 116.7% 销售会员卡数量 会员比例 69.7% 会员转化率 32.6% 客源绝对数量分析 客源 2014年Q2 2013年Q2 差异 差异分析 会员 6502 5436.5 公司 296 194 上门 4 21 时租 1543 1659 中介 891.5 730 其它 89 25 费用分析（人力成本） *季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数 *员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末总人数 *房价有效率：平均房价/综合门市价*100% 本季度 上季度 去年同期 平均人工成本 3813 3756 员工劳动生产率 34154 21381 房价有效率 69.2% 99.2% 成本分析 水（立方/间） 电（度/间） 煤/气（立方/间） 易耗品（元/间） 洗涤费用（元/间） 总费用（元/间） 其他额外费用热水费： 本季度 1.04 4.67 2 1.56 4.8 7.12 上季度 0.22 9.09 2 2.14 4.8 18.25 去年同期 本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较为合理 环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平 同比差异分析：基本和去年同期持平 参照酒店差异分析 房间数量 出租率 平均房价 RevPAR 本酒店 107 95.8% 177.2 169.7 标杆店 85 81.9% 169 138 与标杆差异 22 13.9% 8.2 31.7 差异分析：本店REVPAR高于标杆店31.7元 。 员工凝聚力 *召开二季度员工生活会 客户满意度 点评 ? ? 每日 门店点评片段数量 好评率 差评数 差评比例 ? ? 0 100% 0 0% ? ? 每周（按周一~周日自然周统计） 门店点评片段数量 好评率 差评数 差评比例 ? ? 198 99.49% 1 0.14% ? ? 每月 门店点评片段数量 好评率 差评数 差评比例 ? ? 675 665 10 0.33% ? ? 满意度综合数据 ? ? 每季 投诉条数 投诉率 投诉关闭率 好评率 差评比例 满意度BCS分 ? ? 　0 0% 0% 97.32% 0.6% 11.04 ? ? 下季度工作计划 管理方面： 1、继续加强前台、客房的培训，提高前台服务技巧和客房卫生质量。 2、做好宾客退房时的回访工作，让顾客把疑问留在酒店，减少差评 3、量化员工每日工作目标，减少员工工作的无目的性、盲目性，增强员工团队意识。 销售方面： 1、旺季来临前做好房控培训 2、使用各种渠道加大免费会员的注册量 3、争取台东步行街商圈的BD合作、品牌店用房量 4、加大台东商圈指路牌的范围，在显眼的地方做好指示牌 6、中介、官网网评等继续跟踪回复。 本季度总结 完成Q2人员编制调整； 门店晋升值班经理一名，新进客房员工2名 费用合理控制，GOP完成较好； * *