延长县就业服务中心 2019 年部门综合预算说明.PDFVIP

延长县就业服务 中心 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 为就业提供管理和服务 ；承担失业保险基金统筹；下岗职 工再就业 ；困难职工帮困、解困；劳务输 出；劳务市场管理；高 小毕业生、复转军人、城镇失业人员、下岗职工的小额贷款 业务。就业服务 中心下设小额贷款担保中心和技能鉴定所。 二、2019 年年度部门工作任务 1、城镇新增就业 目标任务，要完成年目标任务的 99％； 2、城镇下岗失业人员再就业任务、要完成年目标任务的 120％，就业困难人员再就业任务、要完成年目标任务的 99％； 3、城镇登记失业率，控制 3.6％以内； 4、小额担保贷款任务数要完成 100% ； 5、失业保险参保完成 7154 人，失业保险费征 221 万元； - 1 - 6、就业培训任务，要完成年目标任务的 100％；就业技能 培训任务、要完成年目标任务的 100％;创业培训任务要完成 年目标任务的 100％； 7、劳务输 出任务要完成年目标任务的 100％； 8．办理发放就业失业登记证 480 本。 三、部门预算单位构 本部门本级预算属于事业单位预算。 本部门 2019 年部门预算编制范围属二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 就业服务 中心部门本级 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，事业编制 17 人；实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。 - 2 - 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单 价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车 辆 0 辆 ；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2018 年本部门未实行绩效目标管理全覆盖，将预计于 2019 年逐步推行绩效目标管理，并已公开空表。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019 年本部门预算收入 198.36 万元，其中一般公共预 算拨款收入 198.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级 补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，2018 年度预算收入 173.56 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 24.8 万元， 增长率为 14%，主要原因是增长 了职工工资、增加了养老 - 3 - 金、增加了住房公积金和医疗等；2019 年本部门预算支出 198.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.36 万元、政府 性基金拨款支出 0 万元，2018 年度预算支出是 173.56 万元， 2019 年本部门预算支出较上年增加 24.8 万元，增长率为 14%，主要原因是主要原因是增长 了职工工资、增加了养老 金、增加了住房公积金和医疗等。 （二）财政拨款收支情况。 2019 年本部门财政拨款收入 198.36 万元，其中一般公 共预算拨款收入 198.36 万元，2018 年度财政拨款收入 173.56 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.8 万元，增长率为 14%，主要原因是主要原因是增长 了职工工 资、增加了养老金、增加了住房公积金和医疗等；2019 年本 部门财政拨款支出 198.36 万元，其中一般公共预算拨款支 出 198.36 万元，2018 年度财政拨款支出 173.56 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.8 万元，增长率为 14%，主要原因是主要原因是增长 了职工工资、增加了养老 金、增加了住房公积金和医疗等。 （三）一般公共预算拨款支出