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北京市海淀区人民政府花园路街道办事处 2014年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责：1、贯彻法律、法规、政策和执行市、区人民政府的决定、命令指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。 2、负责居民区的环境卫生和绿化美化管理工作，组织开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。 3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。 4、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。 5、开展拥军优属、人民防空等工作。 6、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。 7、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。 8、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。 9、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。 10、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。 11、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。 （二）部门决算单位构成 2014年部门决算包含行政单位1个：北京市海淀区人民政府花园路街道办事处（本级） 全额拨款单位2个：北京市海淀区花园路街道社会保障事务所、北京市海淀区花园路街道社区服务中心 差额拨款单位2个：北京市海淀区花园路街道保洁中心、北京市海淀区花园路街道绿化队 二、2014年收入支出决算总体情况说明 2014年度收入总计21,816.39万元 ，其中：本年收入16,543.31万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转和结余 5,273.08 万元。 2014年度支出合计 17,597.31万元，与2014年年初部门预算支出相比，增加4,766.81.万元，增长37%。主要原因：使用上年结转资金安排支出、根据2014年工作需要,年中安排专项资金。 三、2014年度收入决算情况说明 2014年度本年收入合计 16,543.31万元，具体情况如下： （一）财政拨款收入 16,466.44 万元，占本年收入合计的99.54%。收入情况： 1 、 一般公共服务：2,839.95万元。2、国防：34.88万元。3、公共安全176.70万元。4、教育：124.19万元。5、科学技术4.5万元。6、文化体育与传媒：276.32万元。7、社会保障和就业5,544.97万元。8、医疗卫生与计划生育支出：252.18万元。9、节能环保11万元。10、城乡社区事务6,776.73万元。11、农林水事务24.11万元。12、资源勘探电力信息等事务13万元。13、住房保障支出11.59万元。14、其他支出376.32万元。 （二）上级补助收入 0万元，占本年收入合计的0 %。收入情况： （三）事业收入 0 万元，占本年收入合计的0 %。收入情况： (四) 其他收入76.87万元, 占本年收入合计的 0.46 %。收入情况： 1、一般公共服务：0.8万元。2、文化体育与传媒：39万元。3、社会保障和就业29.88万元。4、医疗卫生与计划生育支出1.19万元。5、城乡社区支出6万元。 四、2014年度支出决算情况说明 2014年度本年支出合计 17,597.31万元，具体情况如下： （一）基本支出 8,755.64万元，占本年支出合计的 49.76 %。主要包括两部分：一是人员经费7,888.20万元，具体包括离退休人员、在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费867.44万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。 （二）项目支出8,841.67万元，占本年支出合计的 50.24 %。主要用于: 1、一般公共服务879.92万元，具体包括：人大事务0.41万元、政府办公厅（室）及相关机构事务473.64万元、统计信息事务26.25万元、财政事务25万元、纪检监察事务1.74万元、民族事务6.52万元、档案事务0.31万元、群众团体事务48.52万元、宣传事务0.6万元、统战事务2.11万元、其他共产党事务支出294.82万元。 2、国防27.44万元，具体包括： 兵役征集1.78万元、 人民防空10.27万元、民兵15.39万元。 3、公共安全147.66万元，具体包括：公安3.16万元、国家保密0.5万元、其他公共安全支出144万元。 4、教育15.21元，具体包括： 培训支出6.6万元、教育费附加安排的支出8.61万元。 5、文化体育与传媒354.51万元，具体包括：文化261.42万元、体育92.09万元、其他文化体育与传媒支出1万元。 6、社会保障和就业1051.64万元，具体包括：人力资源和社会保障管理事务1.