唐山丰南区第一幼儿园2018年单位预算.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 10 唐山市丰南区第一幼儿园2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区第一幼儿园 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第一幼儿园2018年单位预算公开如下： 部门职责及机构设置情况 1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、机构设置 唐山市丰南区第一幼儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设5个办公机构，具体包括: 园长室，全面负责园内行政、人事、安全、卫生保健等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。 党支部，负责主持和领导党支部的日常工作，加强对党员的教育、管理和监督。 教务处，在园长领导下，做好各项管理工作及教育教学工作。 办公室，主要负责幼儿园文秘、收发传达、会议记录等工作。 后勤办公室，主管后勤工作，负责管理安全、食堂、卫生保健、绿化维修等工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南一幼 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职67人，其中事业编制64人，离岗无编人员1人，非工资统发聘用制人员2人。离退休人员48人。劳务派遣人员43人。公益性岗位安置军队退役人员1人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算1342.97万元，其中：一般公共预算拨款1342.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算1342.97万元，其中：人员经费支出885.04万元，日常公用经费支出358.71万元；项目支出99.22万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险93.02万元、公益性岗位安置军队退役人员补贴6.2万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年增长50.8万元，主要由于2018年增加了人员物业服务补贴。 2018年支出预算较2017年增长50.8万元，其中：基本支出增长35.15万元，主要由于2018年增加了人员物业服务补贴；项目支出增长15.65万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴、劳务派遣人员增资。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费358.71万元，包括办公费12.89万元、水费6.2万元、电费7.43万元、邮电费1万元、物业管理费24.51万元、差旅费0.8万元、维修费47.54万元、租赁费1.5万元、培训费14.18万元、专用材料费63.26万元、劳务费83.61万元、委托业务费1万元、其他交通费用2.6万元、办公设备购置费41.51万元、工会经费9.24万元、在职职工福利费5.87万元、办公取暖费32.81万元、其他商品和服务支出2.76万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 单位：万