不合格品控制程序43637.docVIP

不合格品控制程序 文件编号：MT.DZ.8300.01 版本信息： 发布日期： 实施日期： 质量管理体系文件 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 8页 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见部门内部网TS16949文件夹 1 目的 本过程目的是通过对不合格品和可疑品的控制，保证不合格的产品能够及时的得到标识、隔离、评审、处置及分析，以防止不合格品的非预期使用或安装、交付。 2 范围 本过程适用于公司采购、生产过程、研究开发阶段和零公里及售后不合格品的控制。 3 职责 质量部部长是本过程的负责人。 3.1 质量部负责不合格品（包括来料、过程和成品不合格品）的判定、监控和监督供方执行纠正和预防措施；负责对零公里、售后退件的信息收集，退件手续的办理和标识，负责零公里售后退件的组织评审和结果判定以及退件责任的确定；负责来料不合格品的反馈、整改、跟踪、验证以及质量索赔的实施； 3.2 制造部负责依据评审结果进行不合格品的返工/返修（方案由开发中心制定）和拆解。 3.3开发中心负责项目开发阶段不合格品的控制和参与其它阶段不合格品的评审，并提出处理意见。 3.4 采购部负责与供方确定退货事宜； 3.5 采购部负责与不合格外协件的退货手续；负责对退回公司的零公里和售后退件的搬运、存放、标识、数量清点和入账； 4 定义 不合格品:未达到规定的质量要求或标准的材料、零部件或成品。 废品：不能按预期要求使用的、无法修复的不合格品。 返工：对不合格品采取的措施，使其符合要求，返工结果为合格品。 返修：对不合格品采取的措施，使其能用于预期用途，返修结果仍为不合格品。 全检：将批不合格品中的合格品挑选出来，不合格品进行退货或报废的一种处理方式。 让步：在不影响产品主要性能，而又因生产急需的情况下不能全检使用时，对批不合格品采取让步使用的许可。 退货：将不合格品退回供应商。 料废：由于来料问题无法满足装配使用要求的零部件或由此产生的半成品。 工废：由于人员原因造成在生产过程中产生的不合格品。 工费：因工装、设备、工位器具或调试工装、设备及破坏性实验产生的不合格品。 供方质量索赔：因供方不合格品产生的费用，对供方进行索赔。 5 流程图 6 过程描述 序号 描述 涉及文件/记录 责任部门 来料发现不合格 01 不合格品的标识、隔离 进货检验发现的批量产品来料不合格由检验员粘贴红色“Q”标签，出具进货检验报告并将检验报告传递至采购部，同时邮件通知采购工程师； 注：具体标识方法按《产品标识和可追溯性管理程序》 进货检验报告 《产品标识和可追溯性管理程序》 质量部 采购部 02 不合格品的判定及评审 1、批量来料不合格：采购工程师在接收到检验报告时，根据原材料库存及生产计划需求进行处理（原则上不合格物料由采购工程师通知供应商退货），由于特殊情况需要进行让步处理的，必须当日填写“不合格品评审单”，由采购工程师组织进行评审；质量部部长最终做出不合格品处置结论，经总经理或分管副总批准后生效）； 2、对于以往已发生过的不合格，检验员可以根据以往的评审结果在供方整改进行期内进行判定，不必进行评审。 3、样件阶段若没有样件认可，由产品工程师判定；若已认可，则检验员可以按照产品相关技术文件进行判定（临时认可期间由检验员根据临时认可接受标准进行判定）。 不合格品评审单 质量部 采购部 开发中心 设备部 制造部 03 不合格品处置 按照不合格品申请单的评审结果选择相应的处理办法，保证及时处理。 相关部门 04 让步接收： 1、对于进货检验的不合格品由于生产急需而允许使用的，应由进货检验员根据不合格品评审单的结论在物料包装箱上贴上蓝色Q标签，具体标识方法按《产品标识和可追溯性管理程序》。 2、当使用的不合格会影响到顾客时，应由过程质量工程师向顾客提交让步接收申请,批准后方可交付。 不合格品评审单 质量部 05 全检： 因生产急需使用，由采购部根据不合格品评审单的评审结果协调人员对供方产品进行全检。 质量部 06 退货 1、批量阶段的产品来料不合格由来料检验工程师将不合格物料检验报告传递至采购部、物流部，采购工程师在接收到检验报告时，由采购部通知供方（芜湖市周边的）于2个工作日内将不合格件退回（外地供方办理退货期限为一个工作周），物流部与供方办理退货手续； 2、若因其他原因通过不合格品评审后判定退货的，处理方式同上。 采购部 07 让步接收直接使用： 根据不合格评审单的结果，对可以直接使用的物料入库直接使 用，质量部跟踪让步接收产品生产质量情况及让步数量。 质量部 08 让步接收返工使用： 对于让步接收但是不能