汕头市澄海区凤街道坝头社区卫生服务中心部门2017年决算.docVIP

PAGE 1 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心部门2017年决算公开 目 录 第一部分 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心概况 （一）部门主要职责 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心是从事医疗工作和基本公共卫生服务的职能部门。主要职责：承担社区基本公共服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。为社区人民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育和其它公共卫生等服务。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。我单位根据澄机编［2011］38号文设为社区卫生服务中心，机构类别定为公益一类。单位编制人数40人，实有24人，退休15人。单位内设机构有：主任、副主任办公室、财务室、卫生监督协管室、预防保健科、内科、外科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、医学影像科、全科医疗科等。 第二部分 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心 2017年部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年度总收入 566.85万元，其中本年收入 566.85 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 555.98万元，比上年决算数增加了103.06万元，增长22.75%。主要原因：是财政拔款收入增加了。 2．上级补助收入 7.00万元，比上年决算数增加7.00万元，增长100%。主要原因：是上级部门对创文工作的支持。 3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。 4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 5．其他收入 3.87万元，比上年决算数减少 24.04万元，下降86.13 %。主要原因：是财政拔款和药品盘盈收入减少了。 （二）年度支出总体情况 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年度总支出 582.25万元，比上年决算数减少 83.45万元，原因是专用卫生材料减少。其中：财政拨款支出 555.98万元，比本年预算数增加191.55 万元，原因是人员支出有所增加。 本年财政拨款支出按用途划分，基本支出446.73万元，占 80.35%，其中：工资福利支出 333.29万元，对个人和家庭的补助 56.41万元，商品和服务支出 40.63万元，其他资本性支出等支出 16.40万元；项目支出 109.25万元，占 19.65 %，主要支出项目是专用卫生材料。 二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 汕头市澄海区凤翔街道坝头社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出 1.47万元，比上年决算数减少 1.24 万元，比年初预算数减少 1.21万元，原因是进一步落实上级厉行节约，制止铺张浪费的有关制度。具体情况如下： 1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，比年初预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，比年初预算数减少 1.01 万元，原因是年中有报废车辆1辆。主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出 1.17 万元，平均每辆 1.17 万元。 3.公务接待批次 4 批，人数 60 人，公务接待费支出 0.3万元，比上年决算数减少 0.22 万元，比年初预算数减少 0.2 万元，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 57.