ISO管理体系实施计划表.docVIP

PAGE PAGE 2 管理体系推行计划 二0一 三 年 十二 月 管理体系实施计划表 一、实施各阶段内容概要 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成时间 1 确定推行组织 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构 建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证 1个月 确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 2 ISO基础知识培训 ISO推行小组成员及各部门管理者ISO基础知识培训 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 1个月 3 组织推行计划 制定推行工作计划（见附件Ⅰ） 明确组织推行工作完成时间 1个月 4 部门职能设计 各部门职能制定与修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 1个月 5 各部门岗位职责权限制定 各部门岗位职责权限制定与修订 6 基本管理制度建立 根据体系标准要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程 1个月 7 ISO体系 在全公司进行ISO体系宣导工作 实现全员参与 1个月 8 业务流程设计 各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）/环境因素和危险源的识别 文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作 1个月 9 目标、方针策划 公司总体发展目标及方针的策划、修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 1个月 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改 10 ISO管理体系文件的编写与讨论修订 建立公司各项文件管理体系，完善公司三位一体手册、程序性文件及相应的管理文件 完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 1-2个月 收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单 三位一体手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订 ISO体系文件的确定与发行 11 体系文件实施动员 讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法 2-5个月 12 公司体系文件试运行 体系运行三个月 各部门体系运行指导、检查与协调 各部门记录的检查 客户管理、生产、品质、技术、采购、人员培训等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 13 内审活动 开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况 检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价 1个月 14 管理评审 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价 通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系 1个月 针对各部门不足状况，完善公司管理体系 15 聘请顾问老师 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过 1个月 内审员知识培训 申请第三方审核，获取证书 附件Ⅰ ISO推行工作计划时间表 序号 实施阶段 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 1 体系准备阶段 确定推行组织 2 体系设计阶段 组织架构的设计 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 目标、方针策划 业务流程设计/环境因素和危险源的识别 3 基础培训阶段 ISO基础知识培训 ISO理解培训 4 体系建立阶段 体系文件的编写 组织文件的讨论与修订 文件的审批和发行 5 体系实施阶段 体系运行动员 体系文件实施培训 内部审核操作培训 各部门体系运行指导、检查与协调 6 体系评价与改善阶段 内部审核 管理评审 体系纠正与改进 7 体系咨询、评审认证阶段 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 指导修改、完善体系文件 预评审 认证准备培训