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测量管理体系内审检查表 编号：HKSCBL-01 受审核部门 审核员 审核日期 检查的体系 主要标准章 主要标准条款 审核重点内容 审核情况简况 判断 是√ 否× 测 量 管 理 体 系 Ms：5管理职责 5.1计量职能 查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责 5.3质量目标 检查测量的质量目标及其完成情况 5.4管理评审 管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理 Ms：6资源管理 6.1.1人员职责 询问两人是否清楚其职责 6.1.2能力与培训 有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认 6.2.1程序 检查所用文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等） 现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份） 管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录 Ms：6资源管理 6.2.3记录 记录的填写、计量单位使用和保存符合规定 测 量 管 理 体 系 6.2.4标识 测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期 标识使用符合规定，标识内容足够详细 6.3.1测量设备 测量设备配备符合计量要求 测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定 测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识 6.3.2环境 精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录 校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录 6.4外部供方 有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案 对供方产品进行验证并记录 Ms：7计量确认和测量过程的实现 7.1.1计量确认总则 测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识 计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认 7.1.3设备调整控制 有测量设备调整控制的规定 调整控制（封印等）满足规定 7.2.3测量过程的实现 查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式） 建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录 测 量 管 理 体 系 Ms：7计量确认和测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 按规定填写、保存测量记录 7.3.2溯源性 建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准 建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对部门） 所有测量设备按时检定、校准 Ms：8测量管理体系分析和改进 8.2.3测量管理体系审核 按规定时间间隔进行了内部审核 内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求 8.2.4测量管理体系的监视 按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录 监视活动使用了核查标准、统计技术，有统计技术应用记录 8.3.1不合格测量管理体系 对体系不合格要素进行了标识 对体系不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施 8.3.2不合格测量过程 有不合格测量过程控制程序 对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施 更改测量过程时，在新方案使用前进行了有效确认 测 量 管 理 体 系 Ms：8测量管理体系分析和改进 8.3.3不合格测量设备 对不合格测量设备进行了标识或隔离 限用的不合格测量设备进行了计量确认，并清楚地标识了限用地点、级别、性能 对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施 8.4.1改进总则 对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理 8.4.2纠正措施 对已发现的不合格，责任单位识别了原因，采取了纠正措施 对纠正措施进行了验证 8.4.3预防措施 对可能出现的不合格，责任单位查找原因，采取了预防措施 对预防措施有效性进行了评审