主机厂生产现场、品质21条点检表.docxVIP

1 目的： 确保工作正常开展 2 使用说明：  现场品质21条点检表  2.1 现场 品质 21 条点检表总分值为 100 分 ， 点检时发现一项问题扣除该栏内总分值的 50 ％，发 现两项以上问题 （ 包括两项）扣除该栏内全部分值，未发现问题不扣分 ，最终将分值记录在 “得分值 ”栏里。 将整体得分情况与总分值对比得出最后结果记录在 “综合评估”得分栏内 ； 2.2 只要符合“ 现场 品质21 条 ”各条款的项目如出现重复问题，根据评分标准在综合评估分中扣除相应分值。 项目 序 号 21条条款 标准条款 评分 标准 得分 值 标 准 文 件 类 1 是否有作业指导书/ 是否完整/是否容易 理解 有作业指导书且应悬挂（放置）在现场（或存放地离作业现场15m以内，寻找时间不得 超过5分钟），存放位置固定，标识明显;符合文件控制程序 1 作业指导书必须经领导确认，有文件的编号，修改栏，使用保管的流程且更新应及时 1 有对劳动保护用具、作业者的作业资质（特殊工位）等要求并按照相关规定执行 2 设备操作指导书、品质检验指导书等必须要求对关键的条件参数进行规定 3 作业者必须严格按照作业指导书进行作业，对存在作业困难或作业对产品品质等有影响 时，及时反馈相关部门 2 作业指导书首次使用必须经过培训；作业指导书更改后必须经过培训，并对修改后的结 果进行跟踪验证并存有相关记录 1 作业指导书修改，必须依据相关技术文件或相关要求进行更改并存有记录等证明 2 品 质 标 准 类 2 品质标准类（品质点 检标准、检查法、限 度样本等）是否完备 、简单易懂、容易被 遵守 品质标准使用前必须经过培训，相关使用人员必须具有相应的资质 1 必须包括品质的检验项目及重要度；必须对抽检的比例及检验测定的方法进行约定 2 质量标准数值或要求必须详细；有相应满足检验的仪器等设备及人员；品质标准能有效 指导工作 1 限度样本及检具、量具等必须有明细、周期检定或校准的记录、有效日期、封样日期、 检定或校准的周期、保管人及相关部门人员（明确负责人）确认，且按照规定及时检定 或校准 2 3 品质标准类（品质点 检标准、QC工程表、 检查法等）中注明的 品质确认和检查是否 实施了 现场能找到品质检验标准；从事检验作业人员对检验标准熟悉，检验记录与检验标准相 符，记录完整 2 必须严格按照抽检的比例进行检验；定期、定数、定人点检并存有记录；指导书中要求 使用的检测工具，检验的现场都配备 3 规定检验仪器合格标识（合格状态、检测范围或数值）规定检验周期；自制的检验工具 必须经相关部门确认；有让步接收管理规定且记录完整 2 检验要存有检验的记录，并且根据检验记录填写合格与否，有数值要求的填写实际数值 2 4 有品质异常处置要领 并且被正确的实施 （具体指导、停止、 呼叫、等待等） 有异常处置要领；有异常处置记录，并进行防止再发的对策及横向展开的改善；是否及 时更新，使用的是最新版本； 2 5 决定了品质改善目标 值，建立完善的品保 体系，并且在全公司 内开展了活动 公司、车间（部门）、班组有各自的目标值，品质目标值要量化，具有可行性，可试验 性，并根据实际情况及时更新；改善目标值的实施记录，对没有实现的目标值进行原因 分析、对策，并加以落实 3 6 开展了工程内不良、 前工程不良（含外协 零件不良）的原因分 析，对策活动 对工程内不合格、前工程等不合格进行原因分析、对策并加以实施；开展了降低不合格 的活动，有相关的记录 2 对工程内瓶颈工序进行对策，并实施，给与特殊关注工序内不良及时反馈相关责任部门 或工序 1 7 不良的状况和对策进 度用图表等简明易懂 的方法表示出来了 编制不合格品情况汇总表并张贴，对不合格进行对策实施，定期进行确认 2 针对不合格品有状态标识、有详细的状态描述并进行确认 2 条 件 管 理 8 是否有设备运转条件 表（焊接、压入、剪 切、热处理、涂装 等） 每台设备都有设备运转条件表（可在其它地方体现） 1 设备的名称、编号、所在工位，工艺规程或作业指导书里规定的参数，对工序质量有影 响的参数，对设备安全运转、作业安全有影响的参数，运转条件必须明确给出量化指 标，规定什么范围内允许使用，超出什么范围必须停用，相关部门对设备运转条件的量 化指标进行确认 3 项目 序 号 21条条款 标准条款 评分 标准 得分 值 条 件 管 理 9 是否按设备规定的条 件运转 作业人员熟悉运转参数；设备配置能满足运转条件表内参数要求；设备按照设备运转条 件表进行运转（可适当进行目视化），记录要完整 2 10 条件变更时是否进行 了品质确认 条件变更定义：更换作业者，更换作业方法，变更制造方法和条件，改善改造设备、机 械、模具，领导有特别指示的时候；变更的工位或项目