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PAGE PAGE 5 让胡路区人民医院2018年部门预算 及有关情况的说明 目 录 第一部分 让胡路区人民医院基本情况 1 一、主要职能 2 二、预算编报范围 5 第二部分 部门预算表 5 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 5 第三部分 部门预算安排情况说明 5 一、关于部门预算收支总表情况说明 5 （一） 公共预算收入情况 5 （二） 公共预算支出情况 5 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 5 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 6 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 7 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 8 六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 8 七、其他重要事项说明 8 （一） 机关运作经费 8 （二） 政府采购情况 8 （三） 国有资产占有情况 8 （四） 绩效管理情况 8 第四部分 名词解释 9 第一部分让胡路区人民医院基本情况 ?一、主要职能 区医院创建于会战初期，是集医疗、预防、保健于一体的综合性二级乙等医院，为黑龙江省职业健康体检机构、大庆市中西医结合肛肠疾病防治中心、大庆市红十字医院，肛肠科为大庆市医学重点专科，承担全区60万人口的医疗保健任务。区级医院作为区域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。医院设有内科、外科、妇产科、中医康复科、肛肠科等临床科室以及药剂科、放射科、胃肠镜室等医技科室。住院部设内儿科、外妇科、肛肠中医康复科三个病区，床位100张。拥有螺旋CT机、X线机、彩超、电子胃肠镜、全自动生化分析仪等设备。 二、预算编报范围 根据上述职责，让胡路区人民医院设有急诊科、内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、外三科、妇（产）科、肛肠科、中医科（中医康复科、中医综合科）、门诊部（眼耳鼻喉科、皮肤科、理疗科（物理诊疗科））、口腔科、身体健康检查指导中心、精神科、麻手科、药械科、检验科（血库）、病理科、放射科、功能科、消化内镜室、消毒供应室、综合办公室、绩效办公室、人力资源管理办公室、财务室、总务室、设备室、纪检监察办公室、工会、审计办公室（采购中心）、社区管理部、发展规划办公室、医务室、医保室、护理部、预防保健室等科室。共计16个临床科室，7个医技科室，11个医辅科室及4个医管科室。核定编制共204名。 第二部分 部门预算表 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 （一）部门预算收入情况 让胡路区人民医院2018年预算收入总额3455.7万元，其中财政拨款预算收入3455.7万元，占2017年收入的100%。 让胡路区人民医院2018年预算收入总额3455.7万元，比2017年预算增加112.7万元，主要是人员工资和各项保险的增加等。 （二）部门预算支出情况 让胡路区人民医院2018年部门预算支出总额3455.7万元，其中：社会保障和就业（类）支出702.9万元，占2018年总支出的20.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）2050.4万元，占2018年总支出的59.33%；住房保障支出（类）702.3万元，占2018年总支出的20.32%。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让胡路区人民医院2018年一般公共预算功能分类支出总额3455.7万元，具体如下： （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）2018年预算数702.9万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数702.9万元。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2018年预算数2050.4万元，其中：综合医院（项）2018年预算数1827.4元，事业单位医疗（项）2018年预算数205.4万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数17.6万元。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018年预算数702.3万元，其中：住房公积金（项）2018年预算数234.7万元，提租补贴（项）2018年预算数467.6万元，。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让胡路区人民医院2018年一般公共预算经济分类支出总额3455.7万元，具体如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算3139.5万元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算822.6万元。 2、津贴补贴（款）2018年预算1126.8万元。 3、奖金（款）2018年预算150.5万元。 4、伙食补助费（款）2018年预算34.2万元。 5、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算547.7万元。 6、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算205.4