生产化工类企业绩效考核方案.doc

word格式 整理版 PAGE 学习参考 绩效考核实施方案 　 ?? 2015年，xx公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订2015年xx公司绩效考核实施方案。 一、指导思想 健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。 二、制定2015年年度绩效考核实施方案的原则 （一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。 （二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。 （三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。 三、2015年绩效考核实施方案的构成 考核内容由以下五个部门组成。 （一）关键指标考核 （二）费用考核 （三）指标考核 （四）单项奖励考核 （五）专业考核 四、具体考核办法 （一）关键指标考核 关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。 1、各单位绩效工资的计算 实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值 2、各单位目标值的确定 各单位目标值表 指标 ?单位 焦炭产量 三品回收 其它单位满意度 精甲醇产量 炼焦车间 55万吨 ? ? ? 备煤车间 55万吨 ? ? ? 化工车间 ? 55kg ? ? 动力车间 0.3 0.3 100%×0.4 ? 空分车间 ? ? ? 3.8万吨 净化车间 ? ? ? 3.8万吨 合成车间 ? ? ? 3.8万吨 维修车间 ? ? 100%×0.4 0.6 质检中心（焦化） 0.3 0.3 100%×0.4 ? 质检中心（甲醇） ? ? 100%×0.4 0.6 安全生产部（甲醇） 0.1 0.1 100%×0.2 0.6 安全生产部（焦化） 0.4 0.2 100%×0.2 0.2 供销部 0.3 0.2 100%×0.3 0.2 办公室 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 人力资源部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 企管部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 财务部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 辅件供应部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 党群工作部 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 工程预算组 0.2 0.2 100%×0.4 0.2 说明： 1）部室实得绩效工资的计算 实得绩效工资=绩效工资×（焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值+三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值） 2）? 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。 （二）费用考核 为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按8%提取，多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。 ? 单位、费用 （元、吨焦/醇） 炼焦 化工 动力 备煤 净化 合成 空分 维修 质检中心 ? 安全生产部 辅件供应部 材料 3.13 2.26 2.38 1.16 2.2 3.3 2.8 2.22 4.4元/吨醇 0.2元/吨焦 0.25% 备件 5.13 2.79 0.77 0.96 5.6 10.97 7.78 55.56 1.2元/吨醇 0.25% 电仪 ? ? ? ? ? ? ? 22.2 ? 0.25% 油料 ? ? ? ? 11.67 2.36 3.3 ? ? 0.25% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1、考核说明 1）费用考核按月计算、累计考核。 2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。 3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。 4）备煤车间不包括皮带费用。 5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。 6）费用超支，按超支额8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。 7）费用节约，按节约额8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的2倍。 8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。 （三）指标考核 1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表 序号 项目 定额指标 升降额度 相关车间、部室奖罚额度 备煤 炼焦 化产 动力 安全生产部 供销部 辅件供应部 1 配合煤水分命中率 13.0±1.0命中率≥90% ±1% +400 -200 ? ? ? +200 -100 +200 -100 ? ? ? 2 配合煤挥发分命中率 28.0±1.5命中率≥90% ±1% +400 -200 ? ? ? ? ? ? 3 焦炭灰分命中率 12.5±0.3