课件：职业健康安全管理体系讲座.ppt

* 职业健康安全管理体系 * (4) 汇总分析审核结果 内审组内部交流： 审核员将自己审核的部门和条款的取证情况进行汇报，主要交流审核发现好的方面，存在不符合的方面，审核过程中出现影响审核正常进行的异常情况，以及处理的方法及结果。对于会上讨论没有达成一致意见的事项，由组长做决定，内审组应遵从组长的意见。 * 职业健康安全管理体系 * (4) 汇总分析审核结果 交流会通常讨论事项： 核中发现的哪些不符合项应开不符合报告； 审核过程中出现的异常情况处理方式和结果是否正确，是否应采取补救措施； 本次内部审核最终综合性评价的结论； 根据审核员收集的信息，从本次审核发现的问题出发，建议管理体系应作哪些改进； 确定审核报告的编写人； 若在审核报告中阐述某些特殊情况，可以讨论描述的方式。 * 职业健康安全管理体系 * 审核结果综合分析 ① OHSMS文件的完整性和可操作性； ② OHSMS体系的实施 ③ OHSMS体系运行的有效性 ?OHS方针是否得到贯彻； ?OHS目标、指标和方案是否得到落实； ?是否严格遵守了法律、法规和其它要求； ?整体OHS行为是否得到持续改善； ?员工的安全意识是否得到了提高； ?相关方对体系的评价如何； ④ OHSMS发展的历史和趋势 (4) 汇总分析审核结果 * 职业健康安全管理体系 * (5) 召开末次会议 主要内容： 再一次确认审核范围，重申审核目的和准则； 报告审核发现； 宣布审核结论； 提出不符合项的纠正措施要求； 注册程序说明和介绍监督要求（认证审核）； 保密承诺（认证审核） ； 感谢。 * 职业健康安全管理体系 * (6)编写审核报告 内部审核报告： 内部审核报告是在内审组长指导下或由内审组长亲自编写，内审组长对内部审核报告的准确性和完备性负责。 审核报告中涉及的项目应是审核计划中所确定的。 内部审核报告是对内审情况的综述，报告中应包含审核发现和其概要，并辅以支持证据。 审核报告应由组长注明签发日期并署名。 * 职业健康安全管理体系 * (6)编写审核报告 内审报告内容： 审核的目的、范围和审核方案要求； 审核准则，包括审核中引用文件的清单； 审核持续的时间和进行审核的日期； 受审核部门或代表名单； 重要危险有害因素控制运行方面重点审核了哪些项目； 发现好的方面，不符合的方面，开出不符合报告及其分布； 出现异常情况的解决方式，以及对内审结论的影响程度； 审核结论，如： 运行的管理体系与管理体系审核准则的符合情况； 管理体系是否得到了正确的实施和保持； 内部管理评审过程是否能确保管理体系的持续适用性与有效性。 管理体系改进的建议； 审核报告内容保密范围及保密性质。 * 职业健康安全管理体系 * (6)编写审核报告 OHSMS-2009-27 编写人：××× 批准人：××× 2009 年6月23日 审核日期 2009年6月17～18日 审核目的 检查本公司职业健康安全管理体系的实施与保持情况，寻找改进的机会，完善职业健康安全管理体系。 审核范围 职业健康安全管理体系覆盖的纸品生产过程及其辅助设施存在的危险有害因素控制。 审核依据 OHSAS18001:2007标准；公司职业健康安全管理体系文件；适用的法律法规；相关方要求。 内审组成员 内审组长：××× 内审组成员：×××、×××、××× 审核情况综述： 本次职业健康安全管理体系内部审核经历了2整天的时间，审核的部门有生产部、安环部、技术部、供销部、综合办公室、财务部以及各部门的下属机构，审核过程进行顺利，各部门和相关人员非常支持本次审核工作，均能积极提供审核过程中所需要的客观证据，所以本次审核基本能客观反映本公司近一年职业健康安全管理体系运行的真实情况。 本次审核是全要素、全部门审核，审核过程中发现了7项不符合，没有发现严重不符合项，其中有4项不符合开出了不符合报告，另外2项不符合是因没有及时发现设备泄漏情况造成的，在不符合出现后，操作人员已经采取了纠正措施，检查后面的相关记录，并察看了现场，均未发现类似的不符合再次出现。还有一项是轻微的不符合，已口头通知相关人员改正。 开出的4份不符合报告分布在：一车间（4.4.6）、三废处理厂（4.4.6、4.5.1）、综合办公室（4.4.2），不符合事实描述见不符合报告。 在本次审核中，对重要危险有害因素控制检查情况如下： 1．； 2．检查了过程监测记录12份，发现其中有两份记录控制数据没有全部填写； 3．从保存的记录中可以看出，相关操作人员基本能按规定时间间隔进行监视和测量； 4．本次审核，对