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聊城金新低碳建筑节能技术有限公司 质 量 保 证 体 系 报 告 二零一二年五月 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步 展开，既追求高水平，又保证能够实现。与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 二、文件管理和执行情况 ??? 根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。综合管理部做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更 改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。? 三、纠正、预防措施的实施情况 对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措 施，并得到了有效实施。每年内公司都将进行年度内审，杜绝不合格现像。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定 的要求。具体做了如下工作： ?1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门 经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行 规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；制定公司年度培训计划， 各部门制定根据自已的职责，分别实施了培训，综合管理部监督实施情况。 ?2、组织新进人员参加培训。培训考核成绩全部合格，合格率达到100%。方可 上岗。 3、组织各部门对培训效果进行评估。培训合格率达100%，全部填写了培训记录。 4、目前，公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不 断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和 管理型人才。 五、合同评审控制 采购供应部在采购合同起草时和合同签订前，公司其他职能部门包括生产部、技术部、财务部等部门共同评审，最终送往公司法律顾问部合同法制科进行最后的法律把关。集中分析所采购产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。合同法制科与各相关部门按照要求认真对“标书/合同评审记录表” 进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，合同法制科依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，如实填写“合同履行意见表”并由各方负责人签字，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重 功效。 六、预算管理 财务部预算科制定体系运行机制，人员信息随时调整，可根据不同产品的要 求有针对性的组织材料。 七、生产技术与产品控制 1、?在产品质量方面，公司制定的十六字方针：科学生产、质量第一、永创一流 顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。 2、?技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地 整改。根据本公司实际情况，制定操作规程、作业指导书、相关记录和卫生管理制度和生产人员个人形为管理规范，并进行了有效的培训，严格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门→班组逐进行级培训，使每个工人都认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到相关的生产知识的入厂员工，再进行相关的考核，合格后方可上岗。 3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。上岗后操作人员进行现场培训，持证上岗，做到一通一精。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。 4、现场材料进厂前，检查材料出厂证明、合格证、检验报告，以上材料必须齐 全，并进行材料的复检，一般材料有专人检测，合格后方可使用，只有把好