太谷县二O一七年财政总决算分析和说明.docVIP

PAGE PAGE 9 太谷县二O一七年财政总决算分析及说明 2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，财政工作面临巨大挑战。一方面，随着加大减税降费力度，特别是全面实施营改增后减收幅度较大，将进一步拉低财政收入增幅。另一方面，财政支出刚性较强，支持转方式、补短板、防风险等增支需求较大。面对经济下行压力进一步加大的宏观环境，各项改革与发展工作在困境中砥砺前行。面对困难，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的强力支持下，认真贯彻落实国家方针政策和县委、县政府一系列决策部署，贯彻财税体制改革，努力克服经济下行所带来的不利因素，振奋精神，拼搏进取，创新发展，狠抓财政中心工作，在优化财政收支结构，壮大地方财力，促进财政工作任务的全面完成上下功夫，确保全县经济社会平稳较快发展。 本年度市级下达我县一般公共预算收入任务为46300万元，较上年考核目标44290万元增长4.54%，较上年实绩44320万元增长4.47%。财税部门将积极组织收入入库，尽最大努力做到应收尽收。 一、收入完成情况及分析 2017年，全县一般公共预算收入完成46350万元，占考核任务46300万元的100.11%，同比增长4.58%，超收2030万元，较序时进度超收50万元；上划上级收入完成38970万元，同比增长3.14%，增收1185万元。 2017年我县总收入、一般公共预算收入、上划收入较去年同期比较图 单位：万元 单位：万元 （一）分部门完成情况 国税部门完成收入13887万元，占预算任务的106.82%，比上年同期增长61.61%，增收5294万元，较序时进度超收887万元； 地税部门完成收入11043万元，占预算任务的87.57%，比上年同期下降27.12%，减收4110万元，较序时进度短收1567万元； 财政部门完成收入21420万元，占预算任务的103.53%，比上年同期增长4.11%，增收846万元，较序时进度超收730万元。 2016年财政收入完成情况表 单位：万元 月 份 年度考核任务 1-12月累计完成 占考核任务% 序时进度应完成 短收 去年同期完成数 比去年同期增减% 比去年同期增减 科 目 财政总收入 　 91155 　 　 　 82105 11.02 9050 国税部门 　 52059 　 　 　 36455 42.80 15604 地税部门 　 17676 　 　 　 25076 -29.51 -7400 财政部门 　 21420 　 　 　 20574 4.11 846 一般公共预算收入 46300 46350 100.11 46300 -50 44320 4.58 2030 其中：国税部门 13000 13887 106.82 13000 -887 8593 61.61 5294 地税部门 12610 11043 87.57 12610 1567 15153 -27.12 -4110 财政部门 20690 21420 103.53 20690 -730 20574 4.11 846 上划上级收入 　 44805 　 　 　 37785 3.14 1185 （二）2017年全年收入分析 1.传统支柱行业带动不足，金融行业增长迅速 全县7个主要行业中，玛钢业、碳素业和建筑业、房地产业较去年同期出现了下滑，玛钢业和碳素业下降的主要原因为今年开始环保压力，各企业大部分时候均处于停产整改阶段，而建筑业和房地产业早已没有以往的辉煌，从2015年开始就已经开始逐年下降，2016年稍有起色主要还是受“营改增”影响；医药业、煤焦业、酿酒业税收较上年有所增幅，但除了医药行业以外，其他行业由于没有规模以上企业，增长税收绝对额起不到太大作用，煤焦业增长的原因主要一是增加了产能，二是价格上涨，酿酒业增长的原因是属于行业回暖，与酿酒业特别是怡园酒庄巅峰时期还有一定差距。几大行业之外的金融业、批零业两个消费性行业经济运行放缓，效益下滑，服务业较上年也出现了减收。 2.税收收入较去年增长 2016年，我县一般公共预算收入中税收收入完成23746万元，为预算的98.94%，同比增长15.29%，增收3150万元。2017年，全县一般公共预算收入中税收收入实现24930万元，较去年增长4.97%，增收1184万元，国税部门较去年增长61.61%，增收5294万元，地税部门较去年下降27.12%，减收4110万元，地税部门下降较多的原因主要是由于2016年“营改增”改革时征缴以前年度欠缴营业税，地税部门剔除“营改增”因素影响