2017最新版内部量审核报告及审核表.docxVIP

内部质量审核报告 批准： 审核： 编制： 浙江省水电建筑机械有限公司 二○一七年九月 内部审核报告 JL/CX12-5 编号：01 审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常 审核范围：公司最高管理者及各职能部门 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 受审部门：管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员 审核过程综述： 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。 不合格项统计与分析： 本次内审共2项不合格 对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。 结论： 通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 质量部1项，生产部1项 审核组长： 日期： 年 月 日 审 核： 日期： 年 月 日 批 准： 日期： 年 月 日 2017年度内审计划 JL/CX12-01 编号：01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核（换版），验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在2017年9月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制： 日期： 批准： 日期： 本次内部审核计划实施 审核组长：胡昔明 组员：吕跃进、刘 维、胡立秋 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第 页 审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 审核覆盖：金属零部件的机械加工、生产和服务 审核时间：2017年9月18日至9月19日 首次会议时间：9月18日上午8:30 末次会议时间：9月19日下午15:30 现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。 日期 时间 部门 审核人员安排/主要条款 2017.9.18 上午9:00～11:30 午休11:30～12:30 下午12:30～16:30 最高管理者 质量部 生产部 技术研发中心 供应部 1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1 5.1.2/5.2 7.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/ 8.7/9.1.3 7.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.4 8.5.2/8.5/8.5.3 5.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/ 8.3.6 7.5.3/6.2/8.4/8.4.3 2017.9.19 上午9:00～11:30 午休11:30～12:30 下午12:30～16:30 办公室 营销部 金工车间 铆焊车间 铸工车间 6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2 7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 8.2.1 7.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1