四川省南充市第五中学校.doc

四川省南充市第五中学校 2018年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成2018年各项教育、教学工作。 （二）2018年工作计划 继续抓好队伍建设，强化内部管理，维护教育形象。坚持德育工作为首位，教学工作为中心，安全工作为重点，凸显“以人为本”的办学特色。抓好后勤管理，优化育人环境。 二、部门预算单位构成 四川省南充市第五中学校是全额拨款事业单位。编制人数223人，实际在岗人数223人。退休人数143人，离休人数1人，遗属4人，预算单位包括南充市第五中学校本级。 三、收支预算情况说明 四川省南充市第五中学校2018年收入预算合计2323.12万元，其中：本年财政拨款收入2323.12万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。 四川省南充市第五中学校2018年支出预算合计2323.12万元，其中：基本支出2323.12万元，占100%；项目支出0万元，占0% 四、财政拨款收支预算情况 四川省南充市第五中学校2018年财政拨款收支预算总计2323.12万元，与2017年相比，财政拨款收支预算总计减少76.84万元，下降3.2%，主要原因是人员经费减少和压减公用经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 四川省南充市第五中学校2018年一般公共预算财政拨款支出2323.12万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.84万元，下降3.2%，主要原因是人员经费的减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 四川省南充市第五中学校2018年一般公共预算财政拨款支出2323.12万元，主要用于以下方面：教育支出2119.41万元，占91.23%；住房保障支出203.71万元，占8.77%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年预算支出数为2119.41万元，主要用于人员工资、绩效、社会保险缴费等工资福利支出以及日常公用支出。 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年预算支出数为203.71万元，主要用于教职工住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 四川省南充市第五中学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出2323.12万元，其中： 人员经费2086.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、 　　公用经费236.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 四川省南充市第五中学校2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中： 无因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出预算为0万元，较上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，较2017年预算数持平。 单位现有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费0万元，较2017年预算数持平。其中：无公务用车购置计划，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门2018年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本单位2018年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况 本单位2018年无政府采购预算支出 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年末，本意单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到