18部门績绞合同周新民(更新版).docVIP

市场营销部绩效合同补充情况说明 1.“应收电费余额”指标的实绩与绩效评分的对应关系栏目中，由原来“完成目标值的 %”修改为“当年电费回收率 %，陈欠下降 %”。 2.“客户与市场分析成效”指标的评分要素中的对年度各项经济指标的括号内补充“短期负荷预测准确率、供电负荷率、业扩按时接电率和非居民分时电表安装率”。 3.“反窃电/反违章违约使用电费收入”指标改为“降低电量损失”，其评分要素中补充“线损率”，在实绩与绩效评分的对应关系中补充累计线损实绩相对指标的下降率或增长率的内容。 上海市电力公司市区供电公司 绩效合同 （本部部室主任层级） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。 签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。 本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。 基本信息： 被考核人姓名：周新民 部门： 市场营销部 岗位： 主任 考核人姓名： 金嘉民 部门： 岗位：副总经理 考核期限：从 2004年 7月 1日 至 2004年12月 31日 考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与公司总经理进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助 签名： 被考核人声明： 签订本绩效合同过程前，我已与考核人（有协管关系的部室主任，考核人包含公司总经理及协管副总； 副总工的考核人包含分管副总经理与总工）进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标 签名： 第一部分：岗位绩效目标 指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 财务类 售电收入 20％ 财务类 部门预算完成率 5％ 客户类 目标客户售电量比重 15％ 运营类 客户与市场分析成效 15％  指标类别 关键绩效指标 权重 （合计100%） 实绩 绩效评分等级 绩效积分 （＝权重＊评分等级） 结果说明 1 2 3 4 5 运营类 反窃电 10％ 运营类 线损率 5％ 学习成长类 配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 20％ 客户类 满意度 10％ 总绩效分数 附：绩效目标衡量标准 关键绩效指标 权重 评分要素 实绩与绩效评分的对应关系 售电收入 20％ 售电量 平均电价 电费回收 1 分：完成售电收入指标的98%;电费回收率=95%,年度累计电费回收率=99.6%,年度累计陈欠下降28%。 2 分：完成售电收入指标的99％;电费回收率=98%,年度累计电费回收率=99.7%年度累计陈欠下降29%。 3 分：完成售电收入指标;电费回收率=99%,年度累计电费回收率=99.8%,年度累计陈欠下降30%。 4 分：完成售电收入指标的101％;电费回收率=99.5%,年度累计电费回收率=99.9%,年度累计陈欠下降30.5%。 5 分：完成售电收入指标的102％;电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,年度累计陈欠下降31%。 部门预算完成率 5％ 差旅费、招待费、会务费、营销费用 1分:部门预算完成率偏差＞±2％ 2分:部门预算完成率偏差±1.5％ 3分:部门预算完成偏差率±1% 4分: 部门预算完成偏差率±0.5% 5分: 部门预算完成目标值 目标客户售电量比重 15％ 100KW以上用户的售电量占总售电量的比重 1 分:目标客户售电量比重 ≥55％ 2 分:目标客户售电量比重 ≥57.5％ 3 分:目标客户售电量比重≥60％ 4 分:目标客户售电量比重 ≥62.5％ 5 分:目标客户售电量比重 ≥65％ 客户与市场分析成效 15％ -对年度各项指标（如业扩收入、住宅配套收入、供电负荷率、业扩按时接电率和非居民分时电表安装率等）有具体计划 -对各项指标中存在的问题有具体应对措施 -对基层进行帮助指导寻找问题症结 -是否有创新 1分:完