唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算.doc

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唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算 2017年9月 唐山市丰南区西葛镇中学2016年单位决算公开目录 一、2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 1.单位职责 2. 机构设置 第二部分 2016年单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 7.预算绩效管理工作开展情况说明 8.2016年度其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 财政拨款收入 2.年初结转和结余 3.基本支出 4.项目支出 5.“三公”经费 二、2016年单位决算公开表格 1. Z01 收入支出决算总表(公开01表) 2. Z03 收入决算表(公开02表) 3. Z04 支出决算表(公开03表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开09表) 10. CS06 政府采购情况表(公开10表) 唐山市丰南区西葛镇中学2016年度单位决算有关事项说明 第一部分 单位概况 单位职责 承担义务教育区片内初中教育,实施初中阶段教育教学,履行教育义务,承担教育任务。 二、机构设置 我学校是区级财政拨款的事业单位,设校长室、政教处、教务处、年级组4个内设机构,有教职工68人,另有劳务派遣人员2人,在校生746人。 第二部分 唐山市丰南区西葛镇2016年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年,我单位决算本年收入合计898.60万元,比2015年减少14.46万元,减少11.58%;决算本年支出合计884.66万元,比2015年减少22.89万元,减少2.52%。决算收入总计中,包括用事业基金弥补收支差额0万元 ,结余分配0万元、年末结转和结余18.84万元。 二、收入决算情况说明 2016年,我单位决算收入总计898.60万元,全部为财政拨款收入,事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下: 1.财政拨款收入898.60万元,比2015年减少11.58%;本年支出合计884.66万元,比2015年减少2.52%。,主要是教职工人员减少及工资调整补发减少。 三、支出决算情况说明 2016年,我单位决算支出884.66万元,其中:基本支出874.07万元,占比98.80%;项目支出10.59万元,占比1.20%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年,我单位决算财政拨款本年收入合计898.60万元,比2015年减少14.46万元,减少11.58%;决算本年支出合计884.66万元,比2015年减少22.89万元,减少2.52%。决算收入总计中,包括用事业基金弥补收支差额0万元 ,结余分配0万元、年末结转和结余18.84万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算与年初预算对比 2016年,我单位财政拨款支出年初预算947.94万元,本年支出决算884.66万元,比年初预算减少63.28万元,占年初预算的6.68%,主要是教职工人员减少及工资调整补发减少。 2.财政拨款支出决算与2015年决算支出对比 2016年,我单位财政拨款支出决算884.66万元,比2015年减少24.15万元,减少2.66%。其中:基本支出874.07万元,比2015年减少33.48万元,减少3.69%,主要为教职工人员减少等;项目支出10.59万元,比2015年增加 10.59万元,主要为增加安装变压器工程和工程监理费。 3.财政拨款支出决算结构 我单位2016年财政拨款支出决算884.66万元,按照支出功能分主要是初中教育支出884.66万元,为保障学校正常运转发生的支出。 4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2016年,我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算884.66万元,具体如下: (1)工资福利支出696.08万元,比2015年减少77.50万元,增降低10.02%,比年初预算减支77.50万元,占年初预算的14.75%。主要原因是原由工资福利支出列支的取暖补贴调整到对个人和家庭支出的采暖补贴中。 (2)商品和服务支出95.65万元,比2015年增加减少22.38万元,增长30.54%,比年初预算减支1.91万元,占年初预算的2.03%。主要一是本年列支了上年结转的取暖费,二是原由工资福利支出列支的

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