20108持续改进程序.docVIP

PAGE 4 中南勘测设计研究院企业标准 QB/ZNY201.08-2008 质量/环境/职业健康安全管理体系 持 续 改 进 程 序 2008-06-12 中 南 勘 测 设 计 研 究 院 发 布 PAGE PAGE 7 持续改进控制程序 1 目的 为了不断提高顾客满意度、保护环境和确保员工职业健康安全，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于产品、过程、服务以及管理体系的不合格所采取的纠正和预防措施的控制，产品、过程、服务以及管理体系的持续改进。 3 术语和定义 1) 持续改进：不断增强满足顾客要求能力和满足保护环境、职业健康安全要求的循环活动。 2) 纠正措施：为消除已发现的质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的不合格/不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。 3) 预防措施：为消除质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的潜在不合格/不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责 4.1 最高管理者负责创造持续改进的环境，评审全院持续改进效果，领导并实现持续改进。管理者代表负责持续改进的策划和组织实施。 4.2 院属各二级机构和设计项目部、监理项目部、总承包项目部、岩土施工项目部等单位的第一负责人或主管领导负责本部门制定和实施纠正和预防措施等改进活动。 4.3 科技信息部负责组织质量管理体系的监督检查，实施其改进及改进效果的验证;人力资源部负责组织环境和职业健康安全管理体系的监督检查，实施其改进及改进效果的验证。 5 工作程序 5.1 持续改进 5.1.1 持续改进的关注点是过程，应不断改进并提高过程的有效性和效率。各单位应将持续改进工作作为一项经常性的活动列入议事日程，有针对性的进行员工树立持续改进意识的培训和教育，认真开展持续改进活动。 5.1.2 院利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。 5.1.3 持续改进过程主要包括持续改进的策划、实施、验证和评价，具体为:分析和评价现状，识别改进区域,确定改进目标；寻找可能的解决办法，制定改进措施并实施；测量、验证、分析和评价实施的结果。各单位应按此要求开展持续改进工作。 5.1.3.1 院制定的管理方针和管理目标应体现对持续改进的承诺，明确改进的方向。为适应内外部环境和条件的变化，需要修改管理方针和目标时，应同时识别管理体系的改进需求，并确定相应的改进措施。 5.1.3.2 持续改进以日常的改进活动为主，必要时应策划和实施重大改进项目。对于院管理方针、管理目标修改,过程重组及战略突破性的项目等重大改进，由院组织进行专门的改进策划，策划结果经管理者代表审定后，报最高管理者批准。 5.1.3.3 5.1.3.4 管理信息数据分析结果为持续改进提供机会，各单位应根据QB/ZNY201.07《质量信息管理程序》、QB/ZNY202.04 5.1.3.5 对于院管理评审会议提出的改进目标和要求，由管理者代表组织有关单位落实有关改进要求，督促有关单位制定和实施改进措施。科技信息部和人力资源部 5.1.3.6 科技信息部、人力资源部会同其他职能部门对院管理体系总体改进措施进行 5.2 纠正措施 5.2.1 为消除不合格/不符合原因所采取的纠正措施，应与问题的重要性和风险程度相适应。发生以下情况之一时，应及时处置，分析产生的原因，需要时采取纠正措施。 a) 产生了不合格品时； b) 管理体系运行中和内、外审发现了不合格品/不符合项时； c) 员工/相关方对环境、职业健康安全有较突出的意见或不满意时；环境、职业健康安全发生事故、事件与不符合时； d) 顾客对产品质量或服务质量提出了重大投诉时； e) 管理评审确认需采取纠正措施时。 5.2.2 纠正措施的制定及实施 a) 对于产品质量不合格的纠正和纠正措施执行QB/ZNY201.13《不合格品控制程序》,填写“不合格品评审处置记录表”。 b) 对于在管理体系运行过程中和内、外审中发现的不合格/不符合项，其纠正和纠正措施制定按QB/ZNY201.06《内部审核程序》要求填写“内审不合格报告表”或根据外部审核机构的要求执行。 c) 对于环境和职业健康安全发生的事故、事件与不符合和合规性评价时发现的不符合的处置执行QB/ZNY202.05《事故/事件、不符合控制程序》，填写“整改通知单”。 d) 对于顾客重大投诉的处理执行本程序，填写“纠正措施/预防措施表”（附录A）。 e) 对于管理评审会上提出的改进措施执行QB/ZNY201.02《管理评审程序》。 5.2.3 按以上相关程序要求制订的纠正措施、实施记录和实施证明材料，有关质量方面的报 5.2.4 5.2.5 纠