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平山县第十五届
人大六次会议文件
平山县2016年县级
政府预算(草案)
2016年1月
目 录
第一部分 2016年形势分析及预算安排总体思路和原则
§1 全县财政经济发展形势……………………………(4)
§2 全县经济社会发展主要预期目标…………………(6)
§3 县级预算安排的指导思想和原则…………………(7)
第二部分 2016年县级一般公共预算预算总体情况
§1 县级一般公共预算收支平稳情况…………………(9)
§2 县级公共财政支出预算……………………………(10)
第三部分 2016年县级基金预算总体情况
§1 2016年政府性基金预算编制说明………………(28)
§2 县级政府性基金支出预算…………………………(31)
第一部分
2016年形势分析及预算安排
总体思路和原则
§1 全县财政经济发展形势
2015年我县财政收入保持了平稳增长。一年来,我们在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕“转型升级、绿色崛起”,建设中等城市总目标,统筹推进稳增长、调结构、治污染、惠民生,财政运行总体平稳,经济社会各项事业实现了持续稳步健康发展。全县财税部门依法加强征管,克服经济下行和结构性减税带来的不利影响,财政收入保持平稳增长,2015年,一般公共预算收入完成9.36亿元,占预算的100.13%,增长10.06%。
2016年我县财政经济面临着严峻的形势和艰巨的任务。2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的一年。受淘汰落后产能、雾霾治理、结构性减税等因素影响,财政运行面临严峻挑战。一方面,国家减税降费政策不断扩围,在经济下行压力持续的情况下,财政收入低增长趋势短期内难以扭转;另一方面,完善工资制度和养老保险并轨、提高民生保障标准、加大发展投入等增支事项多、资金需求大,再加上土地收入增收乏力,偿债压力重,收支矛盾将更加突出,保平衡难度前所未有。
与此同时,随着新预算法的颁布实施,中央不断加大财税改革力度,对预算管理工作提出了一系列新要求,省委八届十二次全会要求用足用好国家政策,最大程度地发挥政策效应,引导和撬动更多社会资本参与建设,县政府也先后下发一系列文件,对加强增收节支管理、积极争取上级支持、加强财政资金统筹等提出了明确要求。
§2 全县经济社会发展主要预期目标
根据县委安排部署,我县2016年国民经济和社会发展主要预期目标是:
全县生产总值增长6%;
公共财政预算收入增长8%;
固定资产投资增长15%;
规上工业增加值实现正增长;
服务业增加值增长10%;
社会消费品零售总额增长9%;
城镇居民人均可支配收入增长10%;
农民人均可支配收入增长14%;
居民消费价格指数涨幅控制在3%以内;
单位生产总值能耗和主要污染物排放达到市控标准。
§3 县级预算安排的指导思想和原则
一、预算安排的指导思想
根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全县经济社会发展情况,2016年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实《预算法》,紧紧围绕县委、县政府决策部署,适应经济发展新常态,深化绩效预算管理改革,充分发挥调控职能,不断优化支出结构,集中财力保工资、保运转、保民生、促发展,为推进平山转型升级、绿色崛起,全面建成小康社会提供财力支撑。
二、预算安排遵循的基本原则
根据上述指导思想,县级部门预算编制要坚持以下原则:
——依法理财。全面落实《预算法》等法律法规,严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算,强化预算约束,推进预算公开。
——绩效导向。将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程,规范编制部门绩效预算;按照绩效高低、轻重缓急安排财政资金,实现预算安排与绩效目标、评价结果有机衔接,提高财政配置效率;创新财政投入方式,大力推行股权投资、PPP模式、政府购买服务,撬动社会资金支持经济发展。
——科学精细。根据“部门职责-工作活动”谋划筛选预算项目,强化预算项目库管理,科学测算项目进度和资金需求,细化预算编制内容,严控预算代编事项,提高预算编制的合理性、准确性和完整性。
——资金统筹。加大政府预算体系统筹力度,推进跨年度预算统筹协调,加强转移支付资金和财政存量资金统筹使用,清理整合目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目资金,切实提高财政资金使用效益。
——重点保障。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和中心工作,在统筹兼顾的基础上,集中财力保民生、保重点,同时坚持厉行节约,从严控制一般性支出。
第二部分
2016年县级一般公共预算预算
总体情况
§1 县级一般公共预算收支平稳情况
一、一般公共收入预算
2016年,县级
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