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PAGE 2 PAGE 1 青岛创万化学有限公司 发布2009-06-07实施2009-06-07发布体系表格汇编（版本号/修改状态：A/0）Q/CWHX-Q/CWHX青岛创万化学有限公司企业标准 青岛创万化学有限公司 发布 2009-06-07实施 2009-06-07发布 体系表格汇编 （版本号/修改状态：A/0） Q/CWHX- Q/CWHX 青岛创万化学有限公司企业标准 分发号： 受控： PAGE XIX 序号 文件名称 表单名称 编号 保存部门 保存期限 页数 1 文件控制程序 《受控文件回收/发放记录表》 QP-01-01-2009 企管部 三年 1 《非受控文件记录表》 QP-01-02-2009 企管部 三年 2 《文件更改通知单》 QP-01-03-2009 企管部 三年 3 《文件销毁记录》 QP-01-04-2009 企管部 三年 4 《文件借阅/复印记录表》 QP-01-05-2009 企管部 三年 5 《外来文件一览表》 QP-01-06-2009 各部门 长期 6 2 记录控制程序 质量记录清单 QP-02-01-2009 企管部 长期 7 3 管理评审控制程序 《管理评审计划》 QP-03-01-2009 企管部 三年 8 《管理评审报告》 QP-03-02-2009 企管部 三年 9 4 生产过程控制程序 《生产日报表》 QP-04-01-2009 生产部 三年 10 《首件检验记录表》 QP-04-02-2009 质控部 三年 11 《捏合操作记录》 QP-04-03-2009 生产部 三年 12 《分装操作记录》 QP-04-04-2009 生产部 三年 13 《三辊机操作记录》 QP-04-05-2009 生产部 三年 14 《分散操作记录》 QP-04-06-2009 生产部 三年 15 《底涂车间生产记录表》 QP-04-07-2009 生产部 三年 16 5 内部审核控制程序 《年度审核方案》 QP-05-01-2009 企管部 三年 17 《内部审核计划》 QP-05-02-2009 企管部 三年 18 《审核检查表》 QP-05-03-2009 企管部 三年 19 《审核报告》 QP-05-05-2009 企管部 三年 20 《不合格项分布表》 QP-05-06-2009 企管部 三年 21 《不合格报告》 QP-05-07-2009 企管部 三年 22 6 不合格控制程序 《不合格品处置单》 QP-06-01-2009 质控部、技术部、企管部 三年 23 《不合格品处置情况一览表》 QP-06-02-2009 质控部、技术部、企管部 三年 24 7 纠正和预防控制程序 《纠正和预防措施实施表》 QP-07-01-2009 质控部、技术部、企管部 三年 25 《纠正和预防措施实施情况一览表》 QP-07-02-2009 质控部、技术部、企管部 三年 26 8 质量方针和目标管理规定 《质量目标评审表》 QW－GL-01-02－2009 企管部 三年 27 《质量目标一览表》 QW－GL-01-02－2009 企管部 长期 28 9 信息交流与沟通管理规定 《会议通知单》 QW－GL-02-01－2009 企管部 二年 29 《信息联络单》 QW－GL-02-02－2009 各部门 三年 30 10 人力资源管理规定 《人员增补申请表》 QW－GL-03-01－2009 企管部 三年 31 《员工求职登记表》 QW－GL-03-02－2009 企管部 三年 32 《员工到职表》 QW－GL-03-03－2009 企管部 三年 33 《员工报到通知书》 QW－GL-03-04－2009 企管部 三年 34 《年度培训需求调查表》 QW－GL-03-05－2009 企管部 三年 35 《年度培训计划表》 QW－GL-03-06－2009 企管部 三年 36 《会议签到表》 QW－GL-03-07－2009 企管部 三年 37 《培训评估表》 QW－GL-03-08－2009 企管部 三年 38 《外派培训申请表》 QW－GL-03-09－2009 企管部 三年 39 《试用期员工转正考核表》 QW－GL-03-10－2009 企管部 三年 40 《工作调动审批表》 QW－GL-03-11－2009 企管部 三年 41 《工作调动通知书》 QW－GL-03-12－2009 企管部 三年 42 《员工签收单》 QW－GL-03-13－2009 企管部 三年 43 《离职申请表》 QW－GL-03-14－2009 企管部 三年 44 《员工离职通知》 QW－GL-03-15－2009 企管部 三年 45 《三级安全教育卡片》 QW－GL-03-16－2009 企管部、生产部 长