项目外包管理具体流程图.docVIP

. PAGE 181 .. 莱州金雁机械制造有限公司 外包控制控制 程序 程 序 文 件 编号：JY/QP-7.4D-001 归口部门：供 销 部 版次：02 修改码：01 实施日期：2009.8.1 项目外包管理流程 1.过程识别 外包管理过程乌龟图 研发中心、商务中心 研发中心、商务中心 仓管、 技术员、采购员 检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件 谁来做？ 用什么资源？ 外包管理过程 外包 管理过程 输入输出1．图纸、标准、协议；2 输入 输出 1．图纸、标准、协议； 2.未检验的入库产品； 3.法律法规要求； 4.样件； 1.合格的外包产品 2.合格的质量证明文件； 3.检验和试验报告； 4.授权的质检人员签字的入库单。 顾客对外包产品检验 顾客对外包产品检验 投诉率 项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序 用何程序、方法？ 用何程序、方法？ 用何指标衡量？ 2.目的 通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。 3.适用范围 适用于本公司项目外包管理。本公司的外包应用范围： 1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2）特殊产品无法自制时 3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低 4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。 4.外包工作流程及说明 4.1外包工作流程 阶段 项目外包流程 责任部门 质量记录表单 项 目 启 动 阶 段 项 目 立 项 阶 段 客户需求 客户需求 合同谈判 与客户签订合同 审批 技术审核 商务审核 项目启动 任命项目组长 成立项目小组 申请立项 资料准备 项目立项申请 项目采购计划 项目费用预算 项目进度计划 建档 审核 项目立项 电子版上传共享文件夹 纸质版存档 NO YES YES NO 市场部 市场部 研发中心 产品中心 商务中心 商务部 产品中心 产品中心、研发中心、商务中心、营销中心 产品中心 采购部 采购部 研发部 产品中心 产品中心 【项目明细表】 【合同审核确认表】 【合同审核确认表】 【项目合同】 【项目外包申请表】 【项目采购计划表】 【项目费用预算表】 【项目进度计划表】 项 目 实 施 阶 段 项 目 结 项 阶 段 项目实施外包 项目实施 外包 合格外包方寻找 核价 预选 与外包商签合同 评审 进度跟踪 材料清单 材料采购 进度管理 初验 终验 费用结算 文件归档 项目结项 审核 NO YES NO YES 项目组长 采购部 采购部 项目组长 采购部 采购部 项目组 总经理 采购部 项目组 研发人员 项目组全体成员、客户、 总经理 项目组长、采购部、财务部 产品中心 【外包商管理表】 【项目周报】 【产品规格书】 【项目验收报告】 【项目最终验收报告】 【项目最终验收报告】 项目变更、暂停、撤项 阶段 项目外包流程 责任部门 质量记录表单 项 目 变 更 项 目 暂 停 项 目 撤 项 变更申请 变更申请 提交申请材料 审批 项目变更 暂停申请 审批 提交申请表 项目暂停 申请恢复 撤项申请 提交申请材料 审批 项目撤项 项目组长 相关主管人员 项目组长 项目组长 产品中心、总经理 项目组长 【项目采购计划变更细目表】 【项目费用预算变更细目表】 【项目进度计划变更细目表】 【项目人员变更细目表】 【项目暂停申请表】 【项目暂停恢复实施申请表】 【项目撤销申请表】 4.2 项目外包工作流程详述 序号 流程模块 工作内容及标准 1 项目启动 1、市场人员负责与意向客户具体谈判 2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿 3、合同初稿中的技术部分由相应负责的研发人员审核，商务部分由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。重要合同需总经理进行确认。 审核条件主要包括： 1）项目是否可行 2）项目成本 3）大致工期 4）其他约束条件 4、商务部根据审核结果形成合同终稿。商务中心负责与客户签订项目合同。 5、合同生效且符合本制度中的项目外包范围，项目开始启动。 2 项目立项 1、产品中心在项目启动后任命项目组长。由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应项目负责人组成项目小组。项目组负责对项目的方案、进度、成本核算、施