四川汶川县克枯小学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省汶川县克枯小学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责汶川县克枯乡的九年义务基础教育工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 负责汶川县克枯乡的九年义务基础教育工作。较好的完成了2017年的各项教育教学工作。 二、部门概况 事业编制48人，在编39人，其中：事业人员38人，管理人员0人，工勤人员1人。退休人员28人；遗属3人。 三、收支决算总体情况 2017年部门决算本年收入合计673.87万元，其中：财政拨款收入673.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%。 2017年部门决算本年支出合计689.51万元，其中：基本支出622.96万元，占90.35%；项目支出66.55万元，占9.65% 。 四、财政拨款收支决算情况 部门决算2017年度财政拨款收入总决算673.87万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加163.33万元，上升31.99%,由于人员经费、生均公用经费及运作运行经费等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 部门决算2017年度一般公共预算财政拨款支出689.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加184.55万元，增长36.55%。由于人员经费、生均公用经费及运作运行经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 部门决算2017年一般公共预算财政拨款支出689.51万元，主要用于以下方面:教育支出510.46万元，占74.03%；社会保障和就业支出100.73万元，占14.61%；医疗卫生支出30.24万元，占4.39%；住房保障支出48.09万元，占6.97%。 (三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出:2017年决算数为510.46万元，完成预算100%，其中：学前教育（2050201）支出决算数为1.17万元，小学教育（2050202）支出决算数为467.56万元，其他普通教育支出（2050299）支出决算数为11.7万元，其他教育费附加安排的支出（2050999）决算数为30.03万元。 2.社会保障和就业支出:2017年决算数为100.72万元，完成预算100%，其中：机关事业单位养老保险（2080505）缴费支出决算数为71.94万元，机关事业单位职业年金（2080506）支出决算数为28.78万元。　　6.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为30.24万元，完成预算100%，其中：事业单位医保（2101102）支出决算数为30.24万元。 7.住房保障支出:2017年决算数为48.09万元，完成预算100%，其中：住房公积金（2210201）决算支出数为48.09万元，购房补贴（2210203）决算支出数为0万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 汶川县克枯小学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出622.96万元，其中：人员经费608.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出根据本年度的时时变化有关。　　公用经费14.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 部门决算2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，2017年学校生活用车在决算支出中列为公务用车运行及维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。 1.因公出国（境）经费 2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 公务用车购置支出0万元。 3.公务接待费 2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务